Приложение к Постановлению от 11.07.2016 г № 481 Изменение
Изменения в муниципальную программу "Семья и дети города Перми", от 20 октября 2015 г. №835
1.В разделе "Паспорт муниципальной программы" строку 9 изложить в следующей редакции:
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 250199,862 | 242355,9 | 243838,6 | |
| бюджет города Перми | 74208,062 | 74342,4 | 75825,1 | |
| бюджет Пермского края | 175991,800 | 168013,5 | 168013,5 | |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 31501,1 | 31607,90 | 31607,90 | |
| бюджет города Перми | 2334,0 | 2334,0 | 2334,0 | |
| бюджет Пермского края | 29167,1 | 29273,9 | 29273,9 | |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 4084,732 | 4192,0 | 5674,7 | |
| бюджет города Перми | 4084,732 | 4192,0 | 5674,7 | |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 214614,030 | 206556,0 | 206556,0 | |
| бюджет города Перми | 67789,330 | 67816,4 | 67816,4 | |
| бюджет Пермского края | 146824,700 | 138739,6 | 138739,6 |
2.В разделе "Финансирование муниципальной программы "Семья и дети города Перми":
2.1.в графе 4 строки 1.2 цифры "4192,0" заменить цифрами "4084,732";
2.2.в графе 4 строки 1.2.1 цифры "3108,0" заменить цифрами "3000,732";
2.3.строку 1.3 изложить в следующей редакции:
| 1.3 | Подпрограмма. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми | бюджет города Перми | 67789,330 | 67816,4 | 67816,4 |
| бюджет Пермского края | 146824,700 | 138739,6 | 138739,6 |
2.4.в графе 4 строки 1.3.1 цифры "138739,6" заменить цифрами "146824,700";
2.5.в графе 4 строки 1.3.2 цифры "67816,4" заменить цифрами "67789,330";
2.6.строки "Итого по цели, в том числе по источникам финансирования", "Всего по программе, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования | 250199,862 | 242355,9 | 243838,6 | |
| бюджет города Перми | 74208,062 | 74342,4 | 75825,1 | |
| бюджет Пермского края | 175991,800 | 168013,5 | 168013,5 | |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | 250199,862 | 242355,9 | 243838,6 | |
| бюджет города Перми | 74208,062 | 74342,4 | 75825,1 | |
| бюджет Пермского края | 175991,800 | 168013,5 | 168013,5 |
3.В разделе "Финансирование подпрограммы 1.2 "Пропаганда приоритета института семьи, семейных ценностей, здорового образа жизни" муниципальной программы "Семья и дети города Перми":
3.1.строку 1.2.1.1 изложить в следующей редакции:
| 1.2.1.1 | Проведение мероприятий по содействию созданию среды, дружественной к семье и детям | ДСП | количество проводимых социологических исследований в рамках мероприятий, направленных на развитие человеческого потенциала | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 173,7 | 173,7 | 173,7 |
| ДСП | количество мероприятий по разработке и реализации комплекса мероприятий "Карта безопасного детства", направленных на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 368,0 | 368,0 | 368,0 | ||
| ДО | количество проведенных общегородских мероприятий | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 342,0 | 342,0 | 342,0 | ||
| ДСП | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 2117,032 | 2224,3 | 3707,0 | |||
| итого по показателю непосредственного результата (далее - ПНР) | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 2459,032 | 2566,3 | 4049,0 | |||
3.2.в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "3108,0" заменить цифрами "3000,732";
3.3.в графе 10 строки "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "3108,0" заменить цифрами "3000,732";
3.4.в графе 10 строки "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "4192,0" заменить цифрами "4084,732".
4.В разделе "Финансирование подпрограммы 1.3 "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми" муниципальной программы "Семья и дети города Перми":
4.1.строку 1.3.1.1 изложить в следующей редакции:
| 1.3.1.1 | Организация оздоровления и отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях | ДСП | численность детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях | чел. | 8678 | 13886 | 13886 | бюджет Пермского края | 110928,151 | 135874,6 | 135874,6 |
| ДСП | количество услуг по оздоровлению и отдыху в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях, оказанных в 2015 году | ед. | 1 | - | - | бюджет Пермского края | 33031,549 | - | - | ||
| ДСП | доля освоения бюджетных средств от общего объема выделенных средств на администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми | %% | 100 | 100 | 100 | бюджет Пермского края | 2865,0 | 2865,0 | 2865,0 |
4.2.в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "138739,6" заменить цифрами "146824,700";
4.3.в графе 10 строки "Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "138739,6" заменить цифрами "146824,700";
4.4.строки 1.3.2.1, "Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования", 1.3.2.2, "Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:
| 1.3.2.1 | Организация оздоровления и отдыха детей в детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха | ДСП | количество детей, отдохнувших в детских лагерях палаточного типа | чел. | 1595 | 1595 | 1595 | бюджет города Перми | 4242,428 | 4242,428 | 4242,428 |
| ДО | чел. | 300 | 300 | 300 | бюджет города Перми | 693,900 | 693,900 | 693,900 | |||
| итого по ПНР | чел. | 1895 | 1895 | 1895 | бюджет города Перми | 4936,328 | 4936,328 | 4936,328 | |||
| ДСП | количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха | чел. | 3082 | 3082 | 3082 | бюджет города Перми | 10175,520 | 10175,520 | 10175,520 | ||
| ДО | чел. | 12583 | 12583 | 12583 | бюджет города Перми | 40284,558 | 40284,558 | 40284,558 | |||
| КФКС | чел. | 452 | 452 | 452 | бюджет города Перми | 1537,852 | 1537,852 | 1537,852 | |||
| ДКМП | чел. | 222 | 222 | 222 | бюджет города Перми | 777,472 | 777,472 | 777,472 | |||
| итого по ПНР | чел. | 16339 | 16339 | 16339 | бюджет города Перми | 52775,402 | 52775,402 | 52775,402 | |||
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 57711,730 | 57711,730 | 57711,730 | |||||||
| 1.3.2.2 | Финансовое обеспечение на увеличение переданных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | ДСП | количество детей, отдохнувших в организациях, получивших субсидию | чел. | 2551 | 2551 | 2551 | бюджет города Перми | 8751,470 | 8751,470 | 8751,470 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 8751,470 | 8751,470 | 8751,470 | |||||||
4.5.в графе 10 строки 1.3.2.3 цифры "1353,2" заменить цифрами "1326,130";
4.6.в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.3.2.3, в том числе по источникам финансирования" цифры "1353,2" заменить цифрами "1326,130";
4.7.в графе 10 строки "Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "67816,4" заменить цифрами "67789,330";
4.8.строку "Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | 214614,030 | 206556,0 | 206556,0 | |
| бюджет города Перми | 67789,330 | 67816,4 | 67816,4 | |
| бюджет Пермского края | 146824,700 | 138739,6 | 138739,6 |
5.В приложении 2:
5.1.в графе 10 строки 1.2.1.1.3 цифры "2224,3" заменить цифрами "2117,032";
5.2.в графе 8 строки 1.2.1.1.3.2 цифру "3" заменить цифрами "15";
5.3.в графе 10 строки 1.2.1.1.3.3 цифры "426,8" заменить цифрами "319,532";
5.4.в графе 10 строки 1.2.1.1.3.3.2 цифры "426,8" заменить цифрами "319,532";
5.5.в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "3108,0" заменить цифрами "3000,732";
5.6.в графе 10 строки "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "3108,0" заменить цифрами "3000,732";
5.7.в графе 10 строки "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "4192,0" заменить цифрами "4084,732".
6.В приложении 3:
6.1.строку 1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:
| 1.3.1.1.1 | Организация оздоровления и отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях | ДСП | 11.01.2016 | 31.12.2016 | численность детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях | чел. | 8768 | бюджет Пермского края | 110928,151 |
6.2.строку 1.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:
| 1.3.1.1.2 | Администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми | ДСП | 11.01.2016 | 31.12.2016 | количество специалистов, осуществляющих администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми | чел. | 9 | бюджет Пермского края | 2865,0 |
6.3.после строки 1.3.1.1.2 дополнить строкой следующего содержания:
| 1.3.1.1.3 | Оплата услуг по оздоровлению и отдыху в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях, оказанных в 2015 году | ДСП | 11.01.2016 | 30.04.2016 | количество услуг по оздоровлению и отдыху в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях, оказанных в 2015 году | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 33031,549 |
6.4.в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "138739,6" заменить цифрами "146824,700";
6.5.в графе 10 строки "Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "138739,6" заменить цифрами "146824,700";
6.6.строку 1.3.2.1.1 изложить в следующей редакции:
| 1.3.2.1.1 | Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа | ДСП | 01.02.2016 | 31.12.2016 | количество детей, отдохнувших в детских лагерях палаточного типа | чел. | 1595 | бюджет города Перми | 4242,428 |
6.7.в графе 10 строки 1.3.2.1.1.3 цифры "3244,1" заменить цифрами "4242,428";
6.8.в графе 10 строки 1.3.2.1.2 цифры "649,6" заменить цифрами "693,900";
6.9.в графе 10 строки 1.3.2.1.2.3 цифры "649,6" заменить цифрами "693,900";
6.10.строку 1.3.2.1.3 изложить в следующей редакции:
| 1.3.2.1.3 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | ДСП | 01.02.2016 | 31.12.2016 | количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха | чел. | 3082 | бюджет города Перми | 10175,520 |
6.11.в графе 10 строки 1.3.2.1.3.3 цифры "902,9" заменить цифрами "10175,520";
6.12.в графе 10 строки 1.3.2.1.4 цифры "36789,1" заменить цифрами "40284,558";
6.13.в графе 10 строки 1.3.2.1.4.3 цифры "36789,1" заменить цифрами "40284,558";
6.14.в графе 10 строки 1.3.2.1.5 цифры "1403,1" заменить цифрами "1537,852";
6.15.в графе 10 строки 1.3.2.1.5.3 цифры "1403,1" заменить цифрами "1537,852";
6.16.в графе 10 строки 1.3.2.1.6 цифры "709,3" заменить цифрами "777,472";
6.17.в графе 10 строки 1.3.2.1.6.3 цифры "709,3" заменить цифрами "777,472";
6.18.в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "43698,1" заменить цифрами "57711,730";
6.19.в графе 10 строки 1.3.2.2.3 цифры "22765,1" заменить цифрами "8751,470";
6.20.в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "22765,1" заменить цифрами "8751,470";
6.21.в графе 10 строки 1.3.2.3.2.2 цифры "59,2" заменить цифрами "37,1";
6.22.строку 1.3.2.3.5 изложить в следующей редакции:
| 1.3.2.3.5 | Организация изготовления бланков сертификатов, бланков заявлений на оздоровление и (или) отдых детей | ДСП | 12.01.2016 | 30.06.2016 | количество изготовленных бланков | ед. | 56000 | бюджет города Перми | 72,230 |
6.23.в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.3.2.3, в том числе по источникам финансирования" цифры "1353,2" заменить цифрами "1326,130";
6.24.в графе 10 строки "Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования" цифры "67816,4" заменить цифрами "67789,330";
6.25.строку "Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | 214614,030 | |
| бюджет города Перми | 67789,330 | |
| бюджет Пермского края | 146824,700 |