Приложение к Постановлению от 24.06.2016 г № 398-П Программа
Финансовое обеспечение
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. | ||||
| ГРБС | Рз. Пр | ЦСР | КВР | 2014 | 2015 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края" | Всего | 1070247,7 | 3996151,8 | ||||
| Ответственный исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 1031954,3 | 3954517,7 | ||||
| Ответственный исполнитель - Региональная служба по тарифам Пермского края | 846 | 38212,1 | 41634,1 | ||||
| Исполнитель мероприятия - администрация губернатора Пермского края | 811 | 81,3 | 0,0 | ||||
| 1. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов" | Всего | 738081,3 | 3502517,7 | ||||
| Исполнитель подпрограммы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 738000,0 | 3502517,7 | ||||
| Исполнитель мероприятия - администрация губернатора Пермского края | 814 | 81,3 | 0,0 | ||||
| 1.1. Основное мероприятие "Организационно-правовое и информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности" | Исполнитель основного мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 43500,0 | 12500,0 | |||
| Исполнитель мероприятия - администрация губернатора Пермского края | 814 | 81,3 | 0,0 | ||||
| 1.1.1. Мероприятие "Разработка и реализация проекта единой открытой информационной системы энергопотребления" | Исполнитель мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0505 | 1412001 | 200 | 39500,0 | 0,0 |
| 1.1.2. Мероприятие "Организация выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность; проведение тематических конференций, симпозиумов" | Исполнитель мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0113 | 1412001 | 200 | 4000,0 | 500,0 |
| 1.1.3. Мероприятие "Распространение в СМИ материалов об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" | Исполнитель мероприятия - администрация губернатора Пермского края | 811 | 0113 | 1412001 | 200 | 81,3 | 0,0 |
| 1.1.4. Мероприятие "Организация работы на территории Пермского края проекта "Школа грамотного потребителя" | Исполнитель мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0,0 | 12000,0 | |||
| 1.2. Основное мероприятие "Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, электроснабжении, газоснабжении, водоснабжении" | Исполнитель основного мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 259500,0 | 319500,0 | |||
| 1.2.1. Мероприятие "Обеспечение повышения надежности объектов теплоэнергетики с переходом на альтернативные виды топлива (реконструкция котельных)" | Исполнитель мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 40500,0 | 60500,0 | |||
| 1.2.2. Мероприятие "Внедрение когенерационных установок для совместной выработки электрической и тепловой энергии" | Исполнитель мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 38000,0 | 38000,0 | |||
| 1.2.3. Мероприятие "Применение теплоизоляционных материалов в системе теплоснабжения в целях снижения потерь тепловой энергии" | Исполнитель мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 41000,0 | 41000,0 | |||
| 1.2.4. Мероприятие "Реконструкция и модернизация наружного освещения в муниципальных образованиях Пермского края" | Исполнитель мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 140000,0 | 140000,0 | |||
| 1.2.5. Мероприятие "Возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное ими энергоэффективное оборудование, используемое в процессе реализации мероприятий (проектов) и в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе хозяйствующим субъектам, реализовавшим энергосервисные договоры (контракты)" | Исполнитель мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0,0 | 40000,0 | |||
| 1.3. Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности систем теплоснабжения многоквартирных домов" | Исполнитель мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 1412002 | 800 | 435000,0 | 3170517,7 | |
| 1.3.1. Мероприятие "Оптимизация схемы теплоснабжения городских округов, поселений реконструкцией ИТП в жилых зданиях и реконструкцией сетей" | Исполнитель мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 1412002 | 800 | 435000,0 | 3170517,7 | |
| 2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных (муниципальных) учреждениях, в жилищном фонде, на транспорте и в промышленности" | Всего | 814 | 293954,3 | 452000,0 | |||
| Исполнитель подпрограммы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 293954,3 | 452000,0 | ||||
| 2.1. Основное мероприятие "Ремонт систем тепло-, водо-, электроснабжения и установка оборудования с целью повышения энергоэффективности в краевых государственных учреждениях" | Исполнитель основного мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0502 | 1422001 | 600 | 97000,0 | 102000,0 |
| 2.2. Основное мероприятие "Содействие оснащению жилых зданий, присоединенных к системам централизованного энергоснабжения, подомовыми коммерческими приборами учета" | Исполнитель основного мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0502 | 1426201 | 500 | 11954,3 | 0,0 |
| 2.3. Основное мероприятие "Организация и проведение энергетического обследования (аудита) многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Пермского края, формирование и реализация комплекса мероприятий по энергосбережению в МКД" | Исполнитель основного мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 60000,0 | 150000,0 | |||
| 2.4. Основное мероприятие "Модернизация и реконструкция сетей теплоснабжения многоквартирных жилых домов с переходом на горизонтальную разводку и установкой ИТП" | Исполнитель основного мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 125000,0 | 200000,0 | |||
| 3. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 846 | 38212,1 | 41634,1 | |||
| 3.1. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами" | Исполнитель основного мероприятия - Региональная служба по тарифам Пермского края | 846 | 0401 | 1430009 | 100 | 29060,3 | 30609,4 |
| 846 | 0401 | 1430009 | 200 | 5055,8 | 4441,7 | ||
| 846 | 0401 | 1430009 | 800 | 2,0 | 2,0 | ||
| 3.2. Основное мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов" | Исполнитель основного мероприятия - Региональная служба по тарифам Пермского края | 846 | 0113 | 1430013 | 200 | 4094,0 | 6581,0 |
Таблица 2
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Пермского края"
за счет всех источников финансирования на 2016-2018 годы
| Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. | |||||
| ГРБС | Рз. Пр | ЦСР | КВР | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края" | Всего | 1400000000 | 95678,8 | 57520,5 | 57520,5 | |||
| Ответственный исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 1400000000 | 57000,0 | 18537,5 | 18537,5 | |||
| Ответственный исполнитель - Региональная служба по тарифам Пермского края | 846 | 1400000000 | 38678,8 | 38983,0 | 38983,0 | |||
| 1. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов" | Всего | 814 | 1410000000 | 57000,0 | 18537,5 | 18537,5 | ||
| Исполнитель подпрограммы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 1410000000 | 57000,0 | 18537,5 | 18537,5 | |||
| 1.1. Основное мероприятие "Организационно-правовое и информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности" | Исполнитель основного мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | |||
| 1.1.1. Мероприятие "Организация выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность; проведение тематических конференций, симпозиумов" | Исполнитель мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0113 | 141012Э010 | 200 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.3. Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности систем теплоснабжения многоквартирных домов" | Исполнитель основного мероприятия подпрограммы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0502 | 1410200000 | 0,0 | 12037,5 | 12037,5 | |
| 1.3.1. Мероприятие "Оптимизация схемы теплоснабжения городских округов, поселений реконструкцией ИТП в жилых зданиях и реконструкцией сетей" | Исполнитель мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0502 | 141022Э020 | 800 | 0,0 | 12037,5 | 12037,5 |
| 1.4. Основное мероприятие "Создание регионального сегмента ГИС ЖКХ на основе единой открытой информационно-аналитической системы энергопотребления Пермского края" | Исполнитель основного мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 1410300000 | 52000,0 | 6000,0 | 6000,0 | ||
| 1.4.1. Мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов" | Исполнитель мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0113 | 1410300130 | 200 | 52000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| 1.5. Основное мероприятие "Повышение эффективности энергетического комплекса Пермского края и обеспечение энергетической безопасности" | Исполнитель основного мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 1410400000 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.5.1. Мероприятие "Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Пермского края" | Исполнитель мероприятия - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края | 814 | 0113 | 141042Э040 | 200 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 846 | 1430000000 | 38678,8 | 38983,0 | 38983,0 | ||
| Исполнитель подпрограммы - Региональная служба по тарифам Пермского края | 846 | 1430000000 | 38678,8 | 38983,0 | 38983,0 | |||
| 3.1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" | Исполнитель основного мероприятия - Региональная служба по тарифам Пермского края | 846 | 0401 | 1430100000 | 35060,6 | 35683,0 | 35683,0 | |
| 3.1.1. Мероприятие "Содержание государственных органов Пермского края" | Исполнитель мероприятия - Региональная служба по тарифам Пермского края | 846 | 0401 | 1430100090 | 100 | 30775,7 | 29900,7 | 29900,7 |
| 846 | 0401 | 1430100090 | 200 | 4282,9 | 5780,3 | 5780,3 | ||
| 846 | 0401 | 1430100090 | 800 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| 3.2. Основное мероприятие "Проведение мероприятий по сопровождению и развитию информационно-аналитической системы тарифного регулирования Пермского края" | Исполнитель основного мероприятия - Региональная служба по тарифам Пермского края | 846 | 0113 | 1430200000 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |
| 3.2.1. Мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов" | Исполнитель мероприятия - Региональная служба по тарифам Пермского края | 846 | 0113 | 1430200130 | 200 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 3.3. Основное мероприятие "Проведение мероприятий по привлечению экспертов в сфере тарифного регулирования" | Исполнитель основного мероприятия - Региональная служба по тарифам Пермского края | 846 | 0113 | 1430300000 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
| 3.3.1. Мероприятие "Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов" | Исполнитель мероприятия - Региональная служба по тарифам Пермского края | 846 | 0113 | 1430300140 | 200 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 3.4. Основное мероприятие "Обеспечение исполнения судебных решений" | Исполнитель основного мероприятия - Региональная служба по тарифам Пермского края | 846 | 0113 | 1430400000 | 318,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.4.1. Мероприятие "Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины" | Исполнитель мероприятия - Региональная служба по тарифам Пермского края | 846 | 0113 | 1430400120 | 800 | 318,2 | 0,0 | 0,0 |
"