Приложение к Постановлению от 24.06.2016 г № 391-П Программа
"Утверждена государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
Паспорт государственной программы Пермского края
| Ответственный исполнитель Программы | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| Участники Программы | Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края; Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
| Подпрограммы Программы | 1. Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края. 2. Использование водных ресурсов. 3. Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края. 4. Охрана окружающей среды. 5. Сохранение и воспроизводство объектов животного мира. 6. Развитие лесного хозяйства Пермского края. 7. Развитие лесопромышленного комплекса. 8. Обеспечение реализации Программы |
| Программно-целевые инструменты Программы | В рамках Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ |
| Цели Программы | Максимизация доходов от использования недр и обеспечение потребностей хозяйственного комплекса в целях социально-экономического развития региона. Повышение эффективности использования водных ресурсов. Обеспечение благоприятных условий жизни населения вблизи водных объектов, охрана и восстановление водных объектов. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод, повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, устранение локальных дефицитов водных ресурсов. Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем. Обеспечение сохранения, воспроизводства и устойчивого рационального использования объектов животного мира. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса. Формирование лесопромышленного комплекса Пермского края, ориентированного на использование инноваций и рациональное использование лесных ресурсов |
| Задачи Программы | 1. В сфере недропользования: 1.1. обеспечение научно-технического развития минерально-сырьевой базы; 1.2. проведение оценки современного состояния и использования минерально-сырьевой базы; 1.3. обеспечение потребности экономики края в различных видах минерального сырья на принципах его комплексного и рационального использования. 2. В области использования водных ресурсов: 2.1. обеспечение рационального использования водных ресурсов, охрана, восстановление и экологическая реабилитация водных объектов; 2.2. повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и оптимизация гидравлических параметров русел рек, ликвидация засорения и загрязнения водных объектов. 3. В сфере развития водохозяйственного комплекса: 3.1. предотвращение потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях. 4. В сфере охраны природы: 4.1. обеспечение безопасной экологической среды. 5. В сфере сохранения и использования объектов животного мира: 5.1. обеспечение мероприятий по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов и иных объектов животного мира. 6. В сфере лесных отношений: 6.1. сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, болезней леса, вредных организмов и незаконных рубок, воспроизводство лесов, повышение их продуктивности и качества; 6.2. повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов; 6.3. повышение эффективности рационального и интенсивного использования лесов; 6.4. обеспечение общественных потребностей в лесных ресурсах. 7. В сфере развития лесопромышленного комплекса: 7.1. повышение уровня конкурентоспособности и экономической эффективности лесопромышленного комплекса |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Повышение геологической изученности недр, обеспечение прироста запасов полезных ископаемых: общераспространенных полезных ископаемых - 80 млн. куб. м, подземных вод - 24 тыс. куб. м/сут. 2. Снижение рисков негативных процессов и явлений в геологической среде. 3. Предотвращение экологического ущерба, потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях в пределах 14,23 млрд. руб. 4. Увеличение доли субъектов хозяйственной и иной деятельности, не превышающих нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ (от стационарных источников), до 97%% от общего количества субъектов хозяйственной и иной деятельности с установленными нормативами выбросов загрязняющих веществ. 5. Положительная динамика состояния популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края. 6. Рост доли площади Пермского края, занятой особо охраняемыми природными территориями (далее - ООПТ) регионального значения, до 8,5%% от общей площади Пермского края. 7. Сохранение и рост численности основных видов охотничьих ресурсов (рост индекса численности по видам: на 2,9%% - лось, на 2,0%% - медведь). 8. Увеличение объема поступлений в бюджет Пермского края сборов за пользование объектами животного мира (достижение уровня 5,2 млн. руб.). 9. Рост объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда на 8%% (достижение уровня 67,0 руб.). 10. Обеспечение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров на уровне не ниже уровня 69,9%%. 11. Обеспечение отношения фактического объема заготовки к установленному допустимому объему изъятия древесины на уровне 38,7%%. 12. Увеличение инвестиций в основной капитал лесопромышленных предприятий ежегодно на 1,5 млрд. руб. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа рассчитана на период с 2014 по 2018 год. Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия Программы реализуются на протяжении всего срока действия Программы |
| Целевые показатели Программы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | |||||
| на 01.01.2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Налог на добычу полезных ископаемых в бюджет Пермского края | млн. рублей | 332,5 | 306,0 | 345,9 | 351,4 | 370,3 | 482,1 | |
| 2 | Размер предотвращенного экологического ущерба, потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях | млн. рублей | 3691,4 | 4497,6 | 4524,5 | 1229,2 | 2195,0 | 1787,7 | |
| 3 | Доля субъектов хозяйственной и иной деятельности, не превышающих нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ (от стационарных источников), от общего количества субъектов хозяйственной и иной деятельности с установленными нормативами выбросов загрязняющих веществ | %% | 86 | 90 | 94 | 97 | 97 | 97 | |
| 4 | Доля площади Пермского края, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального значения, от общей площади Пермского края | %% | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 8,5 | |
| 5 | Доля видов растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края, статус редкости которых улучшился, в общем количестве видов растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края | %% | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | |
| 6 | Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании предыдущего охотничьего сезона) по видам: лось, медведь | %% | 102,3 | 103,0 | 103,8 | 104,5 | 105,2 | 105,2 | |
| 100,5 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 102,5 | 102,5 | ||||
| 7 | Объем поступлений в краевой бюджет сборов за пользование объектами животного мира | млн. рублей | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
| 8 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда | рублей на га | 62 | 64,1 | 64,5 | 64,1 | 64,2 | 67 | |
| 9 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | %% | 65,9 | 66,7 | 67,5 | 68,3 | 69,1 | 69,9 | |
| 10 | Доля фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | %% | 33,7 | 33,7 | 36,2 | 37,2 | 38 | 38,7 | |
| 11 | Объем инвестиций в основной капитал лесопромышленных предприятий | млн. рублей | 1722,7 | 3222,7 | - | - | - | - | |
| 12 | Фонд оплаты труда работников организаций ЛПК | млн. рублей | 43,8 | 48,1 | - | - | - | - | |
| 13 | Объем уплаченных налогов в консолидированный бюджет | млн. рублей | 907,2 | 1088,6 | - | - | - | - | |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Всего, в том числе: | 3158480,5 | 3052698,2 | 3296980,6 | 3405823,4 | 3176625,0 | 16090607,7 | |
| краевой бюджет | 412554,8 | 315205,4 | 315990,3 | 379779,8 | 309946,5 | 1733476,8 | |
| федеральный бюджет | 565523,2 | 545181,1 | 745314,8 | 740412,0 | 582641,0 | 3179072,1 | |
| местный бюджет | 21604,2 | 29124,5 | 23269,3 | 16725,4 | 15131,3 | 105854,7 | |
| внебюджетные источники | 2158798,3 | 2163187,2 | 2212406,2 | 2268906,2 | 2268906,2 | 11072204,1 | |
Паспорт подпрограммы "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края" государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Максимизация доходов от использования недр и обеспечение потребностей хозяйственного комплекса в целях социально-экономического развития региона |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение научно-технического развития минерально-сырьевой базы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение геологической изученности недр; обеспечение прироста запасов полезных ископаемых: общераспространенных полезных ископаемых - 80 млн. куб. м, подземных вод - 24 тыс. куб. м/сут.; снижение рисков негативных процессов и явлений в геологической среде |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | ||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Геологическое изучение недр | |||||||
| 1.1 | Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых | млн. куб. м | 5 | 62 | 5 | 3 | 5 | |
| 1.2 | Прирост запасов подземных вод | тыс. куб. м/сут. | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 5 | |
| 1.3 | Прирост запасов нефти | млн. тонн | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2 | Лицензирование участков недр местного значения | |||||||
| 2.1 | Платежи при пользовании недрами | млн. руб. | 26,5 | 26,5 | 25,4 | 25,9 | 25,9 | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы, тыс. руб. | |||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | ||
| Всего, в том числе: | 1617404,4 | 1603804,4 | 1651504,4 | 1718032,5 | 1717837,0 | 8308582,7 | |
| краевой бюджет | 33404,4 | 18804,4 | 11504,4 | 18032,5 | 17837,0 | 99582,7 | |
| федеральный бюджет | |||||||
| местный бюджет | |||||||
| внебюджетные источники | 1584000,0 | 1585000,0 | 1640000,0 | 1700000,0 | 1700000,0 | 8209000,0 | |
Паспорт подпрограммы "Использование водных ресурсов" государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | ||||||||
| Участники подпрограммы | Отсутствуют | ||||||||
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют | ||||||||
| Цели подпрограммы | Обеспечение потребностей населения и экономики региона водными ресурсами; охрана и восстановление водных объектов; обеспечение благоприятных условий жизни населения вблизи водных объектов | ||||||||
| Задачи подпрограммы | Обеспечение рационального использования водных ресурсов; повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и оптимизация гидравлических параметров русел рек; охрана, восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | ||||||||
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение объема предотвращенного экологического ущерба и потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод до 12,5 млрд. руб. к концу 2018 года | ||||||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы | ||||||||
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | |||||
| на начало реализации Программы | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Размер предотвращенного экологического ущерба и потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод | млн. руб. | 1603,0 | 4317,6 | 4317,6 | 1189,0 | 1281,5 | 1381,5 | |
| 2 | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами | %% | 88 | 89 | 89 | 92 | 93 | 93,5 | |
| 3 | Размер платы за пользование водными объектами | млн. руб. | 170 | 175 | 175 | 175 | 207,2 | 238,7 | |
| 4 | Доля протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности всей береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) | %% | 36,8 | 38,2 | 38,2 | 39,8 | 45,3 | 53,2 | |
| 5 | Доля площади акватории водных объектов, на которой проведена очистка от донных отложений, к общей площади водохранилищ, требующих улучшения экологического состояния | %% | 2 | 15 | 15 | 47,1 | 49,2 | 50,7 | |
| 6 | Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, в общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности | %% | 14,67 | 15,83 | 15,83 | 16,85 | 16,85 | 18,92 | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | ||
| Всего, в том числе: | 83779,9 | 73094,5 | 69228,8 | 69228,8 | 69228,8 | 364560,8 | |
| федеральный бюджет | 83779,9 | 73094,5 | 69228,8 | 69228,8 | 69228,8 | 364560,8 | |
Паспорт подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края" государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| Участники подпрограммы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод, повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, устранение локальных дефицитов водных ресурсов |
| Задачи подпрограммы | Обеспечить защиту населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры от береговой эрозии, оползневых процессов, затоплений и подтоплений за счет строительства новых, а также реконструкции и капитального ремонта существующих берегоукрепительных сооружений и сооружений инженерной защиты, находящихся в краевой, муниципальной собственности и бесхозяйных; привести в безопасное техническое состояние эксплуатируемые гидротехнические сооружения прудов и водохранилищ, имеющие пониженный уровень безопасности и находящиеся в краевой, муниципальной собственности, и бесхозяйные гидротехнические сооружения путем их реконструкции и капитального ремонта; создать пруды и водохранилища и реконструировать существующие гидроузлы для обеспечения гарантированного хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения населения; обеспечить научное обоснование принятия управленческих решений в сфере повышения безопасности ГТС и предотвращения негативного воздействия вод |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики 6 прибрежных населенных пунктов, наиболее подверженных размыву и обрушению берегов, а также затоплению (подтоплению) в период половодий и паводков; повышение доли потенциально опасных ГТС прудов и водохранилищ с пониженным уровнем безопасности, приведенных к безопасному техническому состоянию, в общем количестве потенциально опасных ГТС с 82,3 до 97,1%%; восстановление, создание и реконструкция 5 прудов и водохранилищ, обеспечивающих гарантированное хозяйственно-бытовое и противопожарное водоснабжение населения численностью 14,5 тыс. человек; повышение доли населения, защищенного от негативного воздействия вод и аварий на ГТС, в общем количестве населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод, с 12,6%% в 2013 году до 13,4%% |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации: 2014-2018 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | ||||||||||
| на начало реализации Программы | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||||||
| 1 | Размер предотвращенного потенциального ущерба от негативного воздействия вод и аварий на гидротехнических сооружениях | млн. руб. | 2088,4 | 180,0 | 146,9 | 40,2 | 913,5 | 406,2 | ||||||
| 2 | Протяженность построенных защитных дамб и берегоукрепительных сооружений | м | 19186 | 100 | - | - | 1776 | 200 | ||||||
| 3 | Протяженность реконструированных и капитально отремонтированных защитных дамб, берегоукрепительных сооружений | м | 19172,8 | 1051,5 | 332,6 | - | 2561,2 | - | ||||||
| 4 | Количество потенциально опасных ГТС прудов и водохранилищ с пониженным уровнем безопасности, приведенных к безопасному техническому состоянию | шт. | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 5 | Доля потенциально опасных ГТС прудов и водохранилищ с пониженным уровнем безопасности, приведенных к безопасному техническому состоянию, в общем количестве потенциально опасных ГТС | %% | 82,3 | 85,3 | 86,8 | 88,2 | 92,6 | 97,1 | ||||||
| 6 | Количество прудов и водохранилищ - источников хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения населения, требующих создания, восстановления и ремонта | шт. | 162 | 161 | 160 | 159 | 157 | 157 | ||||||
| 7 | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате реализации программных мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | %% | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | ||||||
| 8 | Количество створов, на которых организовано ведение государственного мониторинга водных объектов | шт. | 100 | Не менее 125 | Не менее 125 | Не менее 125 | Не менее 125 | Не менее 125 | ||||||
| 9 | Количество объектов, для которых рассчитаны волны прорыва и зоны затопления | шт. | 85 | - | - | - | 87 | 91 | ||||||
| 10 | Количество организованных конференций, конкурсов по вопросам развития водохозяйственного комплекса Пермского края | шт. | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | ||||||||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | |||||||||
| Всего, в том числе: | 122402,5 | 127304,5 | 309329,3 | 385605,7 | 154116,5 | 1098758,5 | ||||||||
| краевой бюджет | 72066,9 | 57253,2 | 70895,2 | 126146,4 | 56296,4 | 382658,1 | ||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| субсидии | 50561,6 | 47055,5 | 47979,2 | 52737,4 | 43689,1 | 242022,8 | ||||||||
| бюджетные инвестиции | 9827,6 | 745,8 | 20500,0 | 69839,0 | 0,0- | 100912,4 | ||||||||
| прочие расходы | 11677,7 | 9451,9 | 2416,0 | 3570,0 | 12607,3 | 39722,9 | ||||||||
| федеральный бюджет | 28731,4 | 39426,8 | 211664,8 | 242733,9 | 82688,8 | 605245,7 | ||||||||
| местный бюджет | 21604,2 | 29124,5 | 23269,3 | 16725,4 | 15131,3 | 105854,7 | ||||||||
| внебюджетные источники | 1500,0 | 3500,0 | 5000,0 | |||||||||||
Паспорт подпрограммы "Охрана окружающей среды" государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| Участники подпрограммы | Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 2. Сохранение и восстановление естественных экологических систем. 3. Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры. 4. Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Снижение экологических рисков, обусловленных текущей и намечаемой хозяйственной деятельностью. 2. Обеспечение нормативного использования и охраны водных объектов, подлежащих региональному государственному экологическому надзору. 3. Обеспечение потребностей населения, исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления специализированной гидрометеорологической информацией, данными о состоянии окружающей среды, достоверной информацией об объектах и источниках негативного воздействия на окружающую среду. 4. Лабораторное обеспечение государственного экологического надзора. 5. Развитие и совершенствование системы особо охраняемых природных территорий регионального значения. 6. Обеспечение потребностей населения в сфере доступа к уникальным природным комплексам. 7. Обеспечение сохранения видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу животных, растений и других организмов Пермского края. 8. Завершение работ по обследованию территории Пермского края с целью выявления редких и исчезающих почв. 9. Увеличение доли населения Пермского края, привлеченного к участию в природоохранной деятельности |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | ||||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | Доля заключений государственной экологической экспертизы, отмененных в судебном порядке | %% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Количество исполнительных органов государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления, обеспеченных специализированной гидрометеорологической информацией, данными о состоянии окружающей среды | единиц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
| 3 | Доля нормативного использования и охраны водных объектов | %% | 70 | 75 | 80 | 82 | 83 | |||||
| 4 | Количество мероприятий по лабораторному обеспечению государственного экологического надзора | ед. | 56 | 39 | 30 | 30 | 30 | |||||
| 5 | Доля ООПТ регионального значения, для которых оформлены кадастровые дела, от общего количества ООПТ регионального значения | %% | 26,6 | 38,8 | 77,2 | 100 | 100 | |||||
| 6 | Доля ООПТ регионального значения, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости | %% | 4,5 | 40,3 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 7 | Доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, от общего количества ООПТ | %% | 20,2 | 34,3 | 57,6 | 71,0 | 80,2 | |||||
| 8 | Доля обследованных мест обитания видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края, от общего количества мест обитания видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края | %% | 41,4 | 49,0 | 56,6 | 64,2 | 72,2 | |||||
| 9 | Прирост новых мест обитания растений, занесенных в Красную книгу Пермского края, от общего количества мест обитания редких видов растений | %% | 8,8 | 10,2 | 11,4 | 12 | 12,0 | |||||
| 10 | Доля площади Пермского края, обследованной с целью выявления редких и исчезающих почв, от общей площади, подлежащей обследованию | %% | 75 | 80 | 85 | 100 | 100 | |||||
| 11 | Доля выведенных из Красной книги Пермского края редких видов растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края, от общего количества видов растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края | %% | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
| 12 | Доля населения Пермского края, привлеченная к участию в природоохранной деятельности | %% | 39 | 40 | 41 | 43 | 43 | |||||
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | |||||||
| Всего, в том числе: | 46246,8 | 19464,7 | 16757,0 | 17958,8 | 17958,8 | 118386,1 | ||||||
| краевой бюджет | 46246,8 | 19464,7 | 16757,0 | 17958,8 | 17958,8 | 118386,1 | ||||||
| федеральный бюджет | ||||||||||||
| местный бюджет | ||||||||||||
| внебюджетные источники | ||||||||||||
Паспорт подпрограммы "Сохранение и воспроизводство объектов животного мира" государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Обеспечение сохранения, воспроизводства и устойчивого рационального использования объектов животного мира |
| Задачи подпрограммы | Повышение эффективности мероприятий, проводимых на территории государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края. Обеспечение охраны и использования объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий на территории государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края, составляющих 3,8%% от общей площади охотничьих угодий края. Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов и иных объектов животного мира на территории государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края на площади 533,88 тыс. га. Достижение роста показателя отношения фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по охотничьим ресурсам: лось - на 2,5%%, медведь - на 1,0%%. Выполнение мероприятий по охране водных биологических ресурсов на водном объекте рыбохозяйственного значения площадью 9,1 кв. км |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | |||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Доля фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам охотничьих ресурсов: | %% | |||||||
| лось | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 73,0 | |||
| медведь | 25,2 | 25,4 | 25,6 | 25,8 | 26,0 | 26,2 | |||
| 2 | Количество рейдов по охране территорий государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края | ед. | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | |
| 3 | Количество мероприятий по осуществлению мониторинга объектов животного мира, обитающих на территории государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края, методом зимнего маршрутного учета | км | - | - | - | 185 | 185 | 185 | |
| 4 | Количество учетов методом многодневного оклада по проведению оценки состояния численности объектов животного мира, обитающих на территории государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края | ед. | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 5 | Количество альтернативных видов учетов по проведению оценки состояния численности объектов животного мира, обитающих на территории государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края | ед. | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 6 | Количество выступлений в СМИ в целях проведения экологического просвещения населения Пермского края | шт. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 7 | Количество лекций, бесед с местным населением в целях проведения экологического просвещения населения Пермского края | шт. | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | |
| 8 | Количество распространенных информационных материалов в области сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов и среды их обитания в целях проведения экологического просвещения населения Пермского края | шт. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 9 | Площадь государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края, на которой проводится мониторинг | тыс. га | 0 | 0 | 533,88 | 533,88 | 533,88 | 533,88 | |
| 10 | Доля площади государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края, на которой организована охрана, в общей площади Пермского края | %% | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| 11 | Доля площади государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края, на которой проведены биотехнические и охотхозяйственные мероприятия, в общей площади государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края | %% | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 12 | Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Пермского края | %% | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 13 | Количество объектов животного мира, по которым ведется учет и мониторинг их состояния в рамках государственного учета и мониторинга объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 14 | Доля устраненных нарушений в области охраны объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, от общего количества выявленных | %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 15 | Площадь водных объектов, на которой выполнены мероприятия по очистке водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова) | км 2 | 0 | 0 | 0 | 920 | 920 | 920 | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | ||
| Всего, в том числе: | 129216,7 | 124540,8 | 112914,6 | 112238,8 | 112238,8 | 591149,7 | |
| краевой бюджет | 31948,6 | 27367,0 | 14742,5 | 14947,5 | 14947,5 | 103953,1 | |
| федеральный бюджет (субвенции) | 768,1 | 673,8 | 1672,1 | 791,3 | 791,3 | 4696,6 | |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 96500,0 | 96500,0 | 96500,0 | 96500,0 | 96500,0 | 482500,0 | |
Паспорт подпрограммы "Развитие лесного хозяйства Пермского края" государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Сохранение ресурсного потенциала и функций лесов, повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в лесных ресурсах и полезных свойствах леса |
| Задачи подпрограммы | 1. Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, болезней леса, вредных организмов и незаконных рубок, воспроизводство лесов, повышение их продуктивности и качества. 2. Повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов. 3. Повышение эффективности использования лесов. 4. Обеспечение общественных потребностей в лесных ресурсах |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение объема платежей в бюджет Пермского края от использования лесов на 38,9%% (достижение уровня 308,6 млн. руб.). 2. Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров на 4%% (достижение уровня 69,9%%). 3. Обеспечение освоения переданной в пользование расчетной лесосеки на уровне 63%% |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2018 год. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы |
| Целевые показатели подпрограммы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | |||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Плата за использование лесов | млн. руб. | 222,1 | 227,6 | 248,6 | 308,6 | 308,6 | 308,6 | |
| 2 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | %% | 65,9 | 66,7 | 67,5 | 68,3 | 69,1 | 69,9 | |
| 3 | Доля освоения переданной в пользование расчетной лесосеки | %% | 65,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | ||
| Всего, в том числе: | 1014099,7 | 963904,7 | 983619,8 | 946568,7 | 948842,8 | 4857035,7 | |
| краевой бюджет | 150347,3 | 116198,0 | 117118,9 | 115798,8 | 115798,8 | 615261,8 | |
| федеральный бюджет | 385454,1 | 367519,5 | 394094,7 | 358363,7 | 360637,8 | 1866069,8 | |
| внебюджетные источники | 478298,3 | 480187,2 | 472406,2 | 472406,2 | 472406,2 | 2375704,1 | |
Паспорт подпрограммы "Развитие лесопромышленного комплекса" государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | ||||||||
| Участники подпрограммы | Отсутствуют | ||||||||
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют | ||||||||
| Цели подпрограммы | Формирование лесопромышленного комплекса Пермского края, ориентированного на использование инноваций и рациональное использование лесных ресурсов Пермского края | ||||||||
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня конкурентоспособности и экономической эффективности лесопромышленного комплекса Пермского края. 2. Формирование государственно-частного партнерства в лесопромышленном комплексе Пермского края | ||||||||
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение инвестиций в основной капитал лесопромышленных предприятий ежегодно на 1500 млн. руб. 2. Увеличение объемов уплаченных налогов в консолидированный бюджет до 1088,6 млн. руб. 3. Увеличение фонда оплаты труда работников организаций лесопромышленного комплекса до 48,1 млн. руб. к 2015 году | ||||||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма "Развитие лесопромышленного комплекса Пермского края" рассчитана на период с 2014 по 2016 год. Подпрограмма "Развитие лесопромышленного комплекса Пермского края" не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации подпрограммы "Развитие лесопромышленного комплекса Пермского края" | ||||||||
| Целевые показатели программы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя | |||||
| на начало реализации Программы | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал лесопромышленных предприятий | млн. руб. | 1722,7 | 3222,7 | - | - | - | - | |
| 2 | Фонд оплаты труда работников организаций ЛПК | млн. руб. | 43,8 | 48,1 | - | - | - | - | |
| 3 | Объемы уплаченных налогов в консолидированный бюджет | млн. руб. | 907, 2 | 1088,6 | - | - | - | - | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | ||
| Всего, в том числе: | 18950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18950,0 | |
| краевой бюджет | 18950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18950,0 | |
| федеральный бюджет | |||||||
| местный бюджет | |||||||
| внебюджетные источники | |||||||
Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края |
| Участники подпрограммы | Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | 1. Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края: обеспечение содержания (расходы на фонд оплаты труда государственных гражданских служащих; материальные затраты; проведение диспансеризации государственных гражданских служащих; оплата налога на имущество, коммунальные расходы); приобретение материально-технических ресурсов для осуществления федерального государственного охотничьего надзора; обеспечение форменной одеждой государственных охотничьих инспекторов; приобретение нагрудных знаков и бланков удостоверений производственного охотничьего инспектора. 2. Обеспечение сопровождения, поддержки и развития программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов |
| Задачи подпрограммы | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | ||
| Всего, в том числе: | 126380,5 | 140584,6 | 153626,7 | 156190,1 | 156402,3 | 733184,2 | |
| краевой бюджет | 59590,8 | 76118,1 | 84972,3 | 86895,8 | 87108,0 | 394685,0 | |
| федеральный бюджет | 66789,7 | 64466,5 | 68654,4 | 69294,3 | 69294,3 | 338499,2 | |
| местный бюджет | |||||||
| внебюджетные источники | |||||||
I.Приоритеты и цели государственной политики Пермского края в области воспроизводства и использования природных ресурсов, основные цели и задачи программы, прогноз и планируемые показатели по итогам реализации программы
1.1.В условиях ограниченности ресурсов основным приоритетом и целями государственной политики в области воспроизводства и использования природных ресурсов является повышение эффективности использования природных ресурсов, выражающееся в максимизации доходов от использования природных ресурсов и их рациональном использовании, обеспечении потребностей хозяйственного комплекса в целях социально-экономического развития региона и имеющихся ресурсов, воспроизводстве возобновляемых ресурсов и обеспечении безопасной экологической среды.
Исходя из указанного приоритета государственной политики были сформулированы цели и задачи Программы.
1.2.Цели Программы:
1.2.1.максимизация доходов от использования недр и обеспечение потребностей хозяйственного комплекса в целях социально-экономического развития региона;
1.2.2.повышение эффективности использования водных ресурсов;
1.2.3.обеспечение благоприятных условий жизни населения вблизи водных объектов, охрана и восстановление водных объектов;
1.2.4.обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод, повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, устранение локальных дефицитов водных ресурсов;
1.2.5.повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем;
1.2.6.обеспечение сохранения, воспроизводства и устойчивого рационального использования объектов животного мира;
1.2.7.повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса;
1.2.8.формирование лесопромышленного комплекса Пермского края, ориентированного на использование инноваций и рациональное использование лесных ресурсов.
1.3.Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
1.3.1.В сфере недропользования:
обеспечение научно-технического развития минерально-сырьевой базы;
проведение оценки современного состояния и использования минерально-сырьевой базы;
обеспечение потребности экономики края в различных видах минерального сырья на принципах его комплексного и рационального использования.
1.3.2.В области использования водных ресурсов:
обеспечение рационального использования водных ресурсов, охрана, восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;
повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и оптимизация гидравлических параметров русел рек, ликвидация засорения и загрязнения водных объектов.
1.3.3.В сфере развития водохозяйственного комплекса:
предотвращение потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях.
1.3.4.В сфере охраны природы:
обеспечение безопасной экологической среды.
1.3.5.В сфере сохранения и использования охотничьих ресурсов и иных объектов животного мира:
обеспечение мероприятий по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов и иных объектов животного мира.
1.3.6.В сфере лесных отношений:
сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, болезней леса, вредных организмов и незаконных рубок, воспроизводство лесов, повышение их продуктивности качества;
повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов;
повышение эффективности рационального и интенсивного использования лесов;
обеспечение общественных потребностей в лесных ресурсах.
1.3.7.В сфере развития лесопромышленного комплекса:
повышение уровня конкурентоспособности и экономической эффективности лесопромышленного комплекса.
1.4.Целевые показатели, предусмотренные Программой, будут достигнуты при сохранении уровня ее финансирования. Реализация Программы позволит обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие Пермского края за счет наращивания обеспеченности запасами в целях повышения роста производства минерального сырья, улучшение качества жизни в прибрежных населенных пунктах и нижних бьефах гидроузлов, защищенность населения, объектов экономики и инфраструктуры от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, достичь положительных результатов в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия, в сохранении и приумножении объектов животного мира, обеспечить системное развитие использования и воспроизводства лесов, повысить уровень конкурентоспособности и экономической эффективности лесопромышленного комплекса.
II.Перечень основных мероприятий и мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Перечень основных мероприятий и мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведен в приложении 1 к Программе.
Перечень объектов общественной инфраструктуры регионального значения государственной собственности Пермского края приведен в приложении 8 к Программе.
III.Основные меры правового регулирования в сфере воспроизводства и использования природных ресурсов Пермского края, направленные на достижение целей и конечных результатов программы
В период реализации Программы применение мер правового регулирования в недропользовании, водном и лесном хозяйстве, экологии, использовании охотничьих ресурсов не планируется.
По мере выявления необходимости ответственным исполнителем будет принято и внесено на рассмотрение в Правительство Пермского края решение о применении мер государственного регулирования реализации мероприятий Программы.
IV.Перечень целевых показателей программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями программы
Результативность и эффективность реализации Программы отражают целевые показатели:
налог на добычу полезных ископаемых в бюджет Пермского края;
размер предотвращенного экологического ущерба, потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях;
доля субъектов хозяйственной и иной деятельности, не превышающих нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ (от стационарных источников), от общего количества субъектов хозяйственной и иной деятельности с установленными нормативами выбросов загрязняющих веществ;
доля площади Пермского края, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального значения, от общей площади Пермского края;
доля видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края, статус редкости которых улучшился, в общем количестве видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края;
индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании предыдущего охотничьего сезона) по видам: лось, медведь;
объем поступлений в краевой бюджет сборов за пользование объектами животного мира;
объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда;
доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров;
доля фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины;
объем инвестиций в основной капитал лесопромышленных предприятий Пермского края;
фонд оплаты труда работников организаций лесопромышленного комплекса Пермского края;
объем уплаченных налогов в консолидированный бюджет Пермского края.
Значения целевых показателей реализации Программы приведены в приложении 2 к Программе.
V.Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей программы
Порядок сбора информации и методика расчета фактических значений целевых показателей Программы приведены в приложении 3 к Программе.
VI.Информация по ресурсному обеспечению программы
Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Программы в 2014-2018 годах составляет 16090607,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 3158480,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 3052698,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 3296980,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 3405823,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 3176625,0 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований из краевого бюджета на реализацию Программы в 2014-2018 годах составляет 1733476,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 412554,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 315205,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 315990,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 379779,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 309946,5 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию Программы в 2014-2018 годах составляет 3179072,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 565523,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 545181,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 745314,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 740412,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 582641,0 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию Программы в 2014-2018 годах составляет 105854,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 21604,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 29124,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 23269,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 16725,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 15131,3 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований из внебюджетных источников на реализацию Программы в 2014-2018 годах составляет 11072204,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 2158798,3 тыс. рублей;
в 2015 году - 2163187,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 2212406,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 2268906,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 2268906,2 тыс. рублей.
Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в ходе ее реализации с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объем финансирования из бюджета Пермского края на реализацию Программы ежегодно утверждается законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и на плановый период.
Финансовые затраты на реализацию мероприятий отражены в приложениях 4 -7 к Программе.
VII.Описание мер государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы
Реализация Программы может быть подвергнута следующим рискам, снижающим эффективность ее выполнения:
риски, связанные с причинами природного характера, включая экстремальные природные ситуации;
риски, связанные с социально-экономическими факторами, включая неблагоприятную экономическую ситуацию на рынке лесной продукции, недостаточность местных трудовых ресурсов и квалифицированных кадров, а также пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций проведению мероприятий Программы;
неблагоприятная экономическая ситуация на мировом рынке относится к внешним факторам и может стать причиной снижения мотивации лиц, использующих природные ресурсы, активной деятельности, что приведет к уменьшению объемов использования природных ресурсов и недополучению соответствующих доходов бюджета Пермского края;
риски управленческого характера, в том числе отказ юридических лиц от финансирования согласованных работ.
Указанные риски носят локальный характер и могут быть устранены в процессе принятия управленческих решений, а также через широкое привлечение общественности к решению вопросов использования природных ресурсов.
Управление рисками реализации Программы осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, Государственной инспекцией по экологии и природопользованию Пермского края, Государственной инспекцией по охране и использованию объектов животного мира Пермского края, которые осуществляют анализ возникающих тенденций развития, связанных с ними рисков и формируют предложения по внесению изменений в Программу.
VIII.Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности выполнения Программы проводится для оценки ее вклада в экономическое и социальное развитие Пермского края, обеспечения Правительства Пермского края и ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий Программы и плана ее реализации.
Периодичность оценки эффективности выполнения Программы согласуется с периодичностью сбора информации при проведении мониторинга показателей (индикаторов) Программы. Предполагается оценка эффективности Программы за текущий год в целом (годовая оценка).
Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения Программы носит обобщенный характер и проводится расчетным путем на основе первичных данных, полученных от исполнителей мероприятий Программы, раздельно по показателям (индикаторам) реализации основных мероприятий подпрограмм.
Оценка производится раздельно по показателям (индикаторам) реализации Программы и основных мероприятий подпрограмм в разрезе мероприятий.
Оценка эффективности выполнения Программы проводится с учетом объема ресурсов, реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития края.
Расчет значения интегрального показателя в целом по Программе (основному мероприятию) (ИП) производится по формуле:
ИП = 0,5К1 + 0,1К2 + 0,4К3,
где
К1 - степень достижения запланированных результатов Программы (основного мероприятия) в отчетном году, устанавливаемая путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) реализации подпрограммы и основных мероприятий с их плановыми значениями;
К2 - степень достижения запланированного уровня затрат, определяемая путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году с их плановыми значениями (оцениваются в долях единицы от планового уровня; вес критерия К2 = 0,1);
К3 - степень исполнения плана по реализации Программы (основного мероприятия), определяемая экспертным путем на основе сравнения фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными сроками и сравнения фактически полученных результатов с ожидаемыми (оценивается в долях единицы на основе первичных данных, полученных от исполнителей мероприятий подпрограммы; вес критерия К3 = 0,4).
Расчет критерия производится следующим образом:
экспертным путем определяется коэффициент значимости каждого мероприятия с точки зрения решения задач Программы и подпрограмм. Коэффициент значимости мероприятия (З) выражается числом в интервале от 0 до 1.
Сумма коэффициентов значимости мероприятий равна единице:
рассчитывается степень достижения запланированных показателей (индикаторов) за оцениваемый период по основным мероприятиям. Степень достижения запланированного на оцениваемый период значения целевого показателя (индикатора) (Д) рассчитывается как соотношение фактического и планового значений отдельно для каждого целевого показателя индикатора;
рассчитывается значение средней степени выполнения мероприятий как суммы взвешенных по значимости степеней достижения соответствующих показателей (индикаторов) по формуле:
где
i - номер показателя (индикатора);
N - количество показателей (индикаторов);
З - коэффициент значимости мероприятия;
Д - степень достижения значения целевого показателя (индикатора) (вес критерия = 0,5).
При значении ИП >= 1 реализация подпрограммы (основного мероприятия) признается эффективной, а при ИП < 1 - неэффективной.
Кроме того, при оценке эффективности выполнения Программы (подпрограммы, основного мероприятия) экспертным путем (описательно) оценивается уровень ее социальной эффективности по критериям, характеризующим занятость в лесном хозяйстве, уровень оплаты труда, уровень и качество жизни работников отрасли, и другим критериям, дающим представление о вкладе Программы в социально-экономическое развитие Пермского края.