Приложение к Постановлению от 19.10.2016 г № 891 Программа

Муниципальная программа "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми"

Паспорт муниципальной программы

N	Наименование раздела	Содержание раздела
1	2	3
1	Наименование программы	муниципальная программа "Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми" (далее - программа)
2	Ответственный руководитель ФЦБ	руководитель функционально-целевого блока "Городское хозяйство"
3	Исполнитель программы	управление внешнего благоустройства администрации города Перми (далее - УВБ)
4	Участники программы	администрация Дзержинского района города Перми (далее - администрация Дзержинского района); администрация Индустриального района города Перми (далее - администрация Индустриального района); администрация Кировского района города Перми (далее - администрация Кировского района); администрация Ленинского района города Перми (далее - администрация Ленинского района); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - администрация Мотовилихинского района); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее - администрация Орджоникидзевского района); администрация поселка Новые Ляды города Перми; администрация Свердловского района города Перми (далее - администрация Свердловского района); муниципальные казенные учреждения (далее - МКУ): "Благоустройство Дзержинского района"; "Благоустройство Индустриального района"; "Благоустройство Кировского района"; "Благоустройство Ленинского района"; "Благоустройство Мотовилихинского района"; "Благоустройство Орджоникидзевского района"; "Благоустройство Свердловского района"; "Благоустройство поселка Новые Ляды"; "Пермблагоустройство"
5	Характеристика текущего состояния сферы реализации программы	по объектам озеленения общего пользования: на территории города Перми расположено 175 объектов озеленения общего пользования, в том числе 99 объектов - парки, сады, скверы, бульвары, из которых в неудовлетворительном состоянии находятся 77 объектов (77,7%%) с 13 действующими фонтанами, также 76 объектов - газоны вдоль улично-дорожной сети, транспортных развязок; до 70%% зеленых насаждений, расположенных на территории объектов озеленения общего пользования, находятся в неудовлетворительном состоянии. В целях обеспечения безопасности населения в период пребывания на территории объектов озеленения необходимо осуществлять своевременный уход за зелеными насаждениями (снос и посадка новых деревьев и кустарников, санитарная обрезка), ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию объектов озеленения общего пользования. По объектам ритуального назначения: на территории города Перми расположено 17 объектов ритуального назначения общей площадью 435,7 га, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и не отвечающих нормативным требованиям. Ресурс подготовленных площадей под погребение умерших на существующих кладбищах по состоянию на конец 2016 года составляет три года и восемь месяцев. В соответствии с Планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67, в целях развития объектов ритуального назначения необходимо осуществление капитального ремонта объектов ритуального назначения, реконструкции существующих объектов ритуального назначения и строительство новых объектов ритуального назначения, в том числе крематория
6	Цели программы	1. Обеспечение местами отдыха населения города Перми. 2. Обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми
7	Перечень подпрограмм и задач	1.1. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов. 1.1.1. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования. 1.1.2. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования. 1.1.3. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов. 1.1.4. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов. 1.1.5. Предупреждение воздействия поверхностных вод. 2.1. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения. 2.1.1. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 2.1.2. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения. 2.1.3. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения
8	Сроки реализации программы	2017-2019 годы
9	Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)	2017 год	2018 год	2019 год
	программа, всего (тыс. руб.), в том числе	291802,500	210988,900	240197,200
	бюджет города Перми	291802,500	210988,900	240197,200
	подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе	173586,100	164632,400	193840,700
	бюджет города Перми	173586,100	164632,400	193840,700
	подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе	118216,400	46356,500	46356,500
	бюджет города Перми	118216,400	46356,500	46356,500
10	Показатели конечного результата целей программы	2017 год	2018 год	2019 год
	количество объектов озеленения общего пользования, приведенных в нормативное состояние (нарастающим итогом)	22	22	23
	количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях	3,7	3,4	2,5

ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы "Благоустройство и содержание
объектов озеленения общего пользования и объектов
ритуального назначения на территории города Перми"

Код	Наименование цели программы, подпрограммы, задачи	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
			2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
1	Цель. Обеспечение местами отдыха населения города Перми
1.1	Подпрограмма. Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов	бюджет города Перми	173586,100	164632,400	193840,700
1.1.1	Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования		128353,000	115110,7	126083,3
1.1.2	Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования		18047,400	24760,500	42996,200
1.1.3	Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов		23099,700	23099,700	23099,700
1.1.4	Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов		1661,500	1661,500	1661,500
1.1.5	Задача. Предупреждение воздействия поверхностных вод		2424,500	0,0	0,0
Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	173586,100	164632,400	193840,700
2	Цель. Обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми
2.1	Подпрограмма. Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения	бюджет города Перми	118216,400	46356,500	46356,500
2.1.1	Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения		40406,700	38384,000	38384,000
2.1.2	Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения		8949,800	7972,500	7972,500
2.1.3	Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения		68859,900	0,000	0,000
Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	118216,400	46356,500	46356,500
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	291802,500	210988,900	240197,200

ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.1 "Озеленение территории города Перми,
в том числе путем создания парков и скверов" муниципальной
программы "Благоустройство и содержание объектов озеленения
общего пользования и объектов ритуального назначения
на территории города Перми"

Код	Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия	Участник программы	Показатели непосредственного результата					Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
			наименование показателя непосредственного результата	ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1	Задача. Поддержание в нормативном состоянии объектов озеленения общего пользования
1.1.1.1	Организация содержания объектов озеленения общего пользования
1.1.1.1.1	Содержание объектов озеленения общего пользования	МКУ "Благоустройство Дзержинского района", администрация Дзержинского района	количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании	шт.	21	21	21	бюджет города Перми	15106,100	14469,000	14928,100
		МКУ "Благоустройство Индустриального района", администрация Индустриального района			22	22	22		6232,100	5722,100	7774,500
		МКУ "Благоустройство Кировского района", администрация Кировского района			17	17	17		10683,900	10149,400	11205,100
		МКУ "Благоустройство Ленинского района", администрация Ленинского района			30	30	30		31659,000	23144,700	22208,700
		МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района", администрация Мотовилихинского района			33	33	33		18804,300	14992,800	23109,000
		МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района", администрация Орджоникидзевского района			19	19	19		3293,100	3148,600	4095,400
		МКУ "Благоустройство Свердловского района", администрация Свердловского района			26	26	26		17227,400	18249,000	17355,500
		МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды", администрация поселка Новые Ляды			7	7	7		718,300	685,400	891,000
		итого по ПНР		шт.	175	175	175	бюджет города Перми	103724,200	90561,000	101567,300
		администрация Мотовилихинского района	количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами	шт.	1	1	1	бюджет города Перми	395,700	379,200	362,700
		администрация поселка Новые Ляды, МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды"			1	1	1		47,900	30,600	13,400
		итого по ПНР		шт.	2	2	2	бюджет города Перми	443,600	409,800	376,100
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	104167,800	90970,800	101943,400
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	104167,800	90970,800	101943,400
1.1.1.2	Организация содержания пустошей, логов и водоохранных зон
1.1.1.2.1	Содержание пустошей, логов и водоохранных зон	МКУ "Благоустройство Дзержинского района"	площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании	тыс. кв. м	1063,1	1063,1	1063,1	бюджет города Перми	1099,600	1096,400	1096,400
		МКУ "Благоустройство Индустриального района"			815,54	815,54	815,54		827,300	824,900	824,900
		МКУ "Благоустройство Кировского района"			1463,09	1463,09	1463,09		1775,500	1770,300	1770,300
		МКУ "Благоустройство Ленинского района"			1271,73	1271,73	1271,73		1222,000	1218,400	1218,400
		МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"			3418,17	3418,17	3418,17		3996,900	3985,100	3985,100
		МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района"			3179,57	3179,57	3179,57		3516,700	3506,400	3506,400
		МКУ "Благоустройство Свердловского района"			1085,7	1085,7	1085,7		1096,400	1093,200	1093,200
		МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды"			1563,99	1563,99	1563,99		1891,600	1886,000	1886,000
		итого по ПНР		тыс. кв. м	13860,89	13860,89	13860,89	бюджет города Перми	15426,000	15380,700	15380,700
Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	15426,000	15380,700	15380,700
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	15426,000	15380,700	15380,700
1.1.1.3	Организация содержания и ремонта фонтанов
1.1.1.3.1	Содержание и ремонт фонтанов	МКУ "Пермблагоустройство"	количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт	шт.	13	13	13	бюджет города Перми	8759,200	8759,200	8759,200
Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	8759,200	8759,200	8759,200
Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	8759,200	8759,200	8759,200
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	128353,000	115110,700	126083,300
1.1.2	Задача. Восстановление нормативного состояния объектов озеленения общего пользования
1.1.2.1	Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов озеленения общего пользования
1.1.2.1.1	Капитальный ремонт объектов озеленения общего пользования	МКУ "Пермблагоустройство"	количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования	шт.	1	-	-	бюджет города Перми	896,400	0,000	0,000
			количество этапов выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования	шт.	1	1	1		17151,000	24760,500	42996,200
			площадь выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования	тыс. кв. м	-	-	26,7
Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	18047,400	24760,500	42996,200
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	18047,400	24760,500	42996,200
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	18047,400	24760,500	42996,200
1.1.3	Задача. Поддержание в нормативном состоянии и строительство искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов
1.1.3.1	Организация содержания искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов
1.1.3.1.1	Содержание искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов	МКУ "Благоустройство Дзержинского района"	площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании	кв. м	2944,7	2944,7	2944,7	бюджет города Перми	1075,300	1075,300	1075,300
		МКУ "Благоустройство Индустриального района"			457,2	457,2	457,2		167,000	167,000	167,000
		МКУ "Благоустройство Кировского района"			4489,0	4489,0	4489,0		1639,300	1639,300	1639,300
		МКУ "Благоустройство Ленинского района"			1208,1	1208,1	1208,1		441,200	441,200	441,200
		МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"			34242,0	34242,0	34242,0		12504,200	12504,200	12504,200
		МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района"			4880,0	4880,0	4880,0		1782,000	1782,000	1782,000
		МКУ "Благоустройство Свердловского района"			14585,0	14585,0	14585,0		5141,600	5141,600	5141,600
		МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды"			956,0	956,0	956,0		349,100	349,100	349,100
		итого по ПНР		кв. м	63762,0	63762,0	63762,0	бюджет города Перми	23099,700	23099,700	23099,700
Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	23099,700	23099,700	23099,700
Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	23099,700	23099,700	23099,700
Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	23099,700	23099,700	23099,700
1.1.4	Задача. Организация демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов
1.1.4.1	Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов
1.1.4.1.1	Демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов	администрация Дзержинского района	количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов)	шт.	20	20	20	бюджет города Перми	162,300	162,300	162,300
		администрация Индустриального района			30	30	30		243,400	243,400	243,400
		администрация Кировского района			35	35	35		283,900	283,900	283,900
		администрация Ленинского района			3	3	3		24,300	24,300	24,300
		администрация Мотовилихинского района			35	35	35		283,900	283,900	283,900
		администрация Орджоникидзевского района			20	20	20		162,300	162,300	162,300
		администрация Свердловского района			40	40	40		324,500	324,500	324,500
		администрация поселка Новые Ляды			1	1	1		8,100	8,100	8,100
		итого по ПНР		шт.	184	184	184	бюджет города Перми	1492,700	1492,700	1492,700
		администрация Дзержинского района	площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы)	кв. м	100	100	100	бюджет города Перми	29,400	29,400	29,400
		администрация Индустриального района и			174,5	174,5	174,5		51,300	51,300	51,300
		администрация Кировского района			60	60	60		17,600	17,600	17,600
		администрация Мотовилихинского района			40	40	40		11,700	11,700	11,700
		администрация Орджоникидзевского района			100	100	100		29,400	29,400	29,400
		администрация поселка Новые Ляды			100	100	100		29,400	29,400	29,400
		итого по ПНР		кв. м	574,5	574,5	574,5	бюджет города Перми	168,800	168,800	168,800
Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	1661,500	1661,500	1661,500
Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	1661,500	1661,500	1661,500
Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	1661,500	1661,500	1661,500
1.1.5	Задача. Предупреждение воздействия поверхностных вод
1.1.5.1	Выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной
1.1.5.1.1	Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища города Перми (участок N 1 от грузового порта "Пермь" до пассажирского причала N 9)	МКУ "Пермблагоустройство"	протяженность отремонтированного берегоукрепления	км	1,71	-	-	бюджет города Перми	2424,500	0,0	0,0
Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	2424,500	0,0	0,0
Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	2424,500	0,0	0,0
Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	2424,500	0,0	0,0
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	173586,100	164632,400	193840,700

ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 2.1 "Восстановление нормативного состояния
и развитие объектов ритуального назначения" муниципальной
программы "Благоустройство и содержание объектов озеленения
общего пользования и объектов ритуального назначения
на территории города Перми"

Код	Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия	Участник программы	Показатели непосредственного результата					Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
			наименование показателя непосредственного результата	ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год		2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.1	Задача. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения
2.1.1.1	Поддержание в нормативном состоянии объектов ритуального назначения
2.1.1.1.1	Содержание объектов ритуального назначения	МКУ "Пермблагоустройство"	количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт	шт.	17	17	17	бюджет города Перми	36355,200	34332,500	34332,500
Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	36355,200	34332,500	34332,500
Итого по основному мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	36355,200	34332,500	34332,500
2.1.1.2	Организация эвакуации умерших
2.1.1.2.1	Эвакуация умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность)	МКУ "Пермблагоустройство"	количество эвакуированных умерших	чел.	3912	3912	3912	бюджет города Перми	4051,500	4051,500	4051,500
Итого по мероприятию 2.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	4051,500	4051,500	4051,500
Итого по основному мероприятию 2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	4051,500	4051,500	4051,500
Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	40406,700	38384,000	38384,000
2.1.2	Задача. Восстановление нормативного состояния объектов ритуального назначения
2.1.2.1	Выполнение комплекса мероприятий по восстановлению нормативного состояния объектов ритуального назначения
2.1.2.1.1	Капитальный ремонт объектов ритуального назначения	МКУ "Пермблагоустройство"	количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства	шт.	2	2	2	бюджет города Перми	8949,800	7972,500	7972,500
Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	8949,800	7972,500	7972,500
Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	8949,800	7972,500	7972,500
Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	8949,800	7972,500	7972,500
2.1.3	Задача. Строительство новых и реконструкция существующих объектов ритуального назначения
2.1.3.1	Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции объектов ритуального назначения
2.1.3.1.1	Строительство кладбища "Восточное" с крематорием	МКУ "Пермблагоустройство"	количество законсервированных объектов на кладбищах	шт.	1	-	-	бюджет города Перми	2973,700	0,000	0,000
Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	2973,700	0,000	0,000
2.1.3.1.2	Реконструкция кладбища "Северное"	МКУ "Пермблагоустройство"	длина устроенной системы водоотведения	п. м	1000	-	-	бюджет города Перми	5886,200	0,000	0,000
Итого по мероприятию 2.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	5886,200	0,000	0,000
2.1.3.1.3	Реконструкция кладбища "Банная гора" (новое)	МКУ "Пермблагоустройство"	площадь кладбища, в отношении которой выполнена реконструкция	га	2	-	-	бюджет города Перми	60000,000	0,000	0,000
Итого по мероприятию 2.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	60000,000	0,000	0,000
Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	68859,900	0,000	0,000
Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	68859,900	0,000	0,000
Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования	бюджет города Перми	118216,400	46356,500	46356,500