Приложение к Постановлению от 19.10.2016 г № 909 Программа
Ведомственная целевая программа "Регулирование численности безнадзорных собак на территории города Перми"
Паспорт ведомственной целевой программы
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Наименование программы | ведомственная целевая программа "Регулирование численности безнадзорных собак на территории города Перми" (далее - программа) | ||
| 2 | Заказчик программы | заместитель главы администрации города Перми | ||
| 3 | Исполнитель программы | управление по экологии и природопользованию администрации города Перми | ||
| 4 | Описание проблем, решаемых с помощью программы | безнадзорные собаки являются частью городской экосистемы, источником серьезных проблем и рисков в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, психологической и физиологической безопасности жителей города Перми. По данным государственного ветеринарного учреждения "Пермская городская станция по борьбе с болезнями животных", значительная часть безнадзорных собак в городе Перми заражена инфекционными заболеваниями, общими для человека и животных. От укусов безнадзорных собак в год страдают около 1500 жителей города Перми. Современные тенденции в работе с безнадзорными собаками предполагают исключительно гуманные методы и подходы к проблеме, что является основой для данной программы | ||
| 5 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь | пункт 15 части 1 статьи 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пункт 1 статьи 3 Закона Пермского края от 29 февраля 2016 г. N 612-ПК "О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных" | ||
| 6 | Цель программы | снижение негативного воздействия безнадзорных собак на жителей города Перми | ||
| 7 | Задачи программы | 1.1. Организация отлова и временного содержания безнадзорных собак, поступающих в МКУ "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек". 1.2. Содержание МКУ "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек" (далее - МКУ) | ||
| 8 | Сроки реализации программы | 2017-2019 годы | ||
| 9 | Объемы и источники финансирования программы | 77602,100 тыс. руб., в том числе 41273,900 тыс. руб. - средства бюджета города Перми, 36328,200 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края, в том числе: 2017 год - 27464,900 тыс. руб.; 2018 год - 25068,600 тыс. руб.; 2019 год - 25068,600 тыс. руб. | ||
| 10 | Показатели конечного результата цели программы с указанием значений по годам реализации программы | 2017 | 2018 | 2019 |
| Доля сообщений о месте нахождения безнадзорных собак, по которым выезд бригады по отлову был организован в течение 3 рабочих дней, не менее, %% | 60%% | 60%% | 60%% | |
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ведомственной целевой программы
| N | Наименование цели, задачи, мероприятия по программе | Показатели непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | ||||||
| наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель. Снижение негативного воздействия безнадзорных собак на жителей города Перми | |||||||||
| 1.1 | Задача. Организация отлова и временного содержания безнадзорных собак, поступающих в МКУ | |||||||||
| 1.1.1 | Организация отлова, питания и ветеринарного обслуживания безнадзорных собак, закупка кормов в рамках исполнения отдельных переданных государственных полномочий | среднесуточное количество собак, находящихся на обеспечении питанием в муниципальном приюте по ул. Соликамской, 271 | особь | 500 | 500 | 500 | бюджет города Перми | 266,900 | 266,900 | 266,900 |
| бюджет Пермского края | 7571,100 | 7571,100 | 7571,100 | |||||||
| среднесуточное количество собак, находящихся на ветеринарном обслуживании с использованием ветеринарных препаратов (в том числе кастрация и стерилизация) и подлежащих выборочным лабораторным исследованиям | особь | 500 | 500 | 500 | бюджет города Перми | 515,900 | 515,900 | 515,900 | ||
| бюджет Пермского края | 1194,200 | 1194,200 | 1194,200 | |||||||
| количество отловленных безнадзорных собак | особь | 2040 | 2040 | 2040 | бюджет Пермского края | |||||
| количество безнадзорных собак, находящихся на содержании на площадке по ул. Пензенской, 72 на договорной основе, оплата коммунальных расходов | особь | 300 | 300 | 300 | бюджет Пермского края | 420,000 | 420,000 | 420,000 | ||
| Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования | 9968,100 | 9968,100 | 9968,100 | |||||||
| бюджет города Перми | 782,800 | 782,800 | 782,800 | |||||||
| бюджет Пермского края | 9185,300 | 9185,300 | 9185,300 | |||||||
| 1.2 | Задача. Содержание МКУ | |||||||||
| 1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ в рамках исполнения отдельных переданных государственных полномочий | отсутствие задолженности по выплате заработной платы | да/нет | нет | нет | нет | бюджет города Перми | 10529,300 | 10772,300 | 10771,500 |
| отсутствие задолженности по оплате коммунальных расходов | да/нет | нет | нет | нет | бюджет Пермского края | 613,400 | 613,400 | 613,400 | ||
| отсутствие задолженности по уплате налогов, государственных пошлин и сборов | да/нет | нет | нет | нет | бюджет города Перми | 744,400 | 744,400 | 744,400 | ||
| отсутствие задолженности по оплате работ и услуг по капитальному ремонту имущества МКУ | да/нет | нет | нет | нет | бюджет города Перми | 2640,500 | 0,000 | 0,000 | ||
| отсутствие задолженности по приобретению, содержанию и обслуживанию имущества (основные средства и автозапчасти) МКУ, утилизация отходов | да/нет | нет | нет | нет | бюджет города Перми | 439,900 | 439,900 | 439,900 | ||
| бюджет Пермского края | 530,400 | 530,400 | 530,400 | |||||||
| отсутствие задолженности по оплате иных товаров, работ и услуг | да/нет | нет | нет | нет | бюджет города Перми | 218,600 | 219,800 | 220,600 | ||
| бюджет Пермского края | 1780,300 | 1780,300 | 1780,300 | |||||||
| Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования | 17496,800 | 15100,500 | 15100,586 | |||||||
| бюджет города Перми | 14572,700 | 12176,400 | 12176,400 | |||||||
| бюджет Пермского края | 2924,100 | 2924,100 | 2924,100 | |||||||
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования | 27464,900 | 25068,600 | 25068,600 | |||||||
| бюджет города Перми | 15355,500 | 12959,200 | 12959,200 | |||||||
| бюджет Пермского края | 12109,400 | 12109,400 | 12109,400 | |||||||
Таблица показателей конечного результата реализации ведомственной целевой программы
| N | Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы | ||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
| план | план | план | |||
| 1 | Цель. Снижение негативного воздействия безнадзорных собак на жителей города Перми | ||||
| Доля сообщений о месте нахождения безнадзорных собак, по которым выезд бригады по отлову был организован в течение 3 рабочих дней, не менее | %% | 60 | 60 | 60 | |
| 1.1 | Задача. Организация отлова и временного содержания безнадзорных собак, поступающих в МКУ | ||||
| Количество безнадзорных собак, поступающих на содержание в МКУ в течение года | особь | 2040 | 2040 | 2040 | |
| 1.2 | Задача. Содержание МКУ | ||||
| Доля исполнения бюджетной сметы от общего лимита ассигнований, выделенных МКУ | %% | 99,5 | 99,5 | 99,5 | |
| Выполнение целевых годовых показателей деятельности МКУ | балл | 40 | 40 | 40 | |
Методика расчета показателя конечного результата ведомственной целевой программы
| N | Наименование показателя конечного результата цели | Ед. изм. | Формула и методология расчета | Источник информации | Периодичность представления |
| 1 | Доля сообщений о месте нахождения безнадзорных собак, по которым выезд бригады по отлову был организован в течение 3 рабочих дней, не менее | %% | Д = N / N общ x 100%%, где Д - доля сообщений о месте нахождения безнадзорных собак, по которым выезд бригады по отлову был организован в течение 3 рабочих дней; N - количество сообщений о месте нахождения безнадзорных собак, по которым выезд бригады по отлову был организован в течение 3 рабочих дней; N общ - общее количество сообщений о местах нахождения безнадзорных собак | отчет МКУ | ежемесячно |
План-график ведомственной целевой программы "Регулирование численности безнадзорных собак на территории города Перми" на 2017 год
| N | Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (объекта). Место проведения/расположения (адрес) | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Показатели непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | ||
| наименование | ед. изм. | значение | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель. Снижение негативного воздействия безнадзорных собак на жителей города Перми | |||||||
| 1.1 | Задача. Организация отлова и временного содержания безнадзорных собак, поступающих в МКУ | |||||||
| 1.1.1 | Организация питания и ветеринарного обслуживания безнадзорных собак, закупка кормов в рамках исполнения отдельных переданных государственных полномочий | МКУ | 31.12.2017 | среднесуточное количество собак, находящихся на обеспечении питанием в муниципальном приюте по ул. Соликамской, 271 | особь | 500 | бюджет города Перми | 266,900 |
| бюджет Пермского края | 7571,100 | |||||||
| МКУ | 31.12.2017 | среднесуточное количество собак, находящихся на ветеринарном обслуживании с использованием ветеринарных препаратов (в том числе кастрация и стерилизация) и подлежащих выборочным лабораторным исследованиям | особь | 500 | бюджет города Перми | 515,900 | ||
| бюджет Пермского края | 1194,200 | |||||||
| МКУ | 31.12.2017 | количество отловленных безнадзорных собак | особь | 2040 | бюджет Пермского края | |||
| МКУ | 31.12.2017 | количество безнадзорных собак, находящихся на содержании на площадке по ул. Пензенской, 72 на договорной основе | особь | 300 | бюджет Пермского края | 312,000 | ||
| МКУ | 31.12.2017 | отсутствие задолженности по оплате коммунальных платежей на площадке по ул. Пензенской, 72 | да/нет | нет | бюджет Пермского края | 108,000 | ||
| Итого по мероприятию 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | 9968,100 | |||||||
| бюджет города Перми | 782,800 | |||||||
| бюджет Пермского края | 9185,300 | |||||||
| Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования | 9968,100 | |||||||
| бюджет города Перми | 782,800 | |||||||
| бюджет Пермского края | 9185,300 | |||||||
| 1.2 | Задача. Содержание МКУ | |||||||
| 1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ в рамках исполнения отдельных переданных государственных полномочий | МКУ | 31.12.2017 | отсутствие задолженности по выплате заработной платы | да/нет | нет | бюджет города Перми | 10529,300 |
| МКУ | 31.12.2017 | отсутствие задолженности по оплате коммунальных расходов | да/нет | нет | бюджет Пермского края | 613,400 | ||
| МКУ | 31.12.2017 | отсутствие задолженности по уплате налогов, государственных пошлин и сборов | да/нет | нет | бюджет города Перми | 744,400 | ||
| МКУ | 31.12.2017 | отсутствие задолженности по оплате работ и услуг по капитальному ремонту имущества МКУ | да/нет | нет | бюджет города Перми | 2640,500 | ||
| МКУ | 31.12.2017 | отсутствие задолженности по приобретению, содержанию и обслуживанию имущества (основные средства и автозапчасти) МКУ, утилизация отходов | да/нет | нет | бюджет города Перми | 439,900 | ||
| бюджет Пермского края | 530,400 | |||||||
| МКУ | 31.12.2017 | отсутствие задолженности по оплате иных товаров, работ и услуг | да/нет | нет | бюджет города Перми | 218,600 | ||
| бюджет Пермского края | 1780,300 | |||||||
| Итого по мероприятию 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | 17496,800 | |||||||
| бюджет города Перми | 14572,700 | |||||||
| бюджет Пермского края | 2924,100 | |||||||
| Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования | 17496,800 | |||||||
| бюджет города Перми | 14572,700 | |||||||
| бюджет Пермского края | 2924,100 | |||||||
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования | 27464,900 | |||||||
| бюджет города Перми | 15355,500 | |||||||
| бюджет Пермского края | 12109,400 | |||||||