Приложение к Постановлению от 09.08.2017 г № 709-П Изменение
Паспорт
| Наименование направления | Безопасные и качественные дороги | ||
| Краткое наименование проекта | Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2017 - 31.12.2025 |
| Куратор | Рыбакин Владимир Ильич - первый заместитель председателя Правительства Пермского края | ||
| Старшее должностное лицо | Уханов Николай Борисович - министр транспорта Пермского края | ||
| Функциональный заказчик | Министерство транспорта Пермского края в лице министра транспорта Уханова Николая Борисовича | ||
| Руководитель проекта | Кириллов Михаил Юрьевич - начальник управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Пермского края | ||
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Министерство транспорта Пермского края ФКУ Упрдор "Прикамье" Администрация города Перми Администрация Пермского муниципального района Администрация Краснокамского муниципального района Администрация Добрянского муниципального района | ||
| Разработчик паспорта проекта | Захарова Светлана Сергеевна - начальник отдела безопасности дорожного движения управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Пермского края | ||
2.Содержание приоритетного проекта
| Цель проекта | Приведение с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" в нормативное состояние дорожной сети Пермской городской агломерации (в 2018 г. - не менее 50 процентов протяженности дорожной сети, в 2025 г. - 85 процентов). Снижение количества участков концентрации дорожно-транспортных происшествий в Пермской городской агломерации в 2018 г. (относительно уровня 2016 г.) в 2 раза, в 2025 г. - на 85 процентов | |||||||
| Показатели проекта и их значение по годам | Показатель | Тип показателя (основной, показатель второго уровня) | Базовое значение (2016 год) | Период, год | ||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 (прогнозное) | ||||
| 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего значения Пермской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %% | основной | 49 | 55 | 61 | 68 | 75 | 85 | |
| 2. Снижение числа мест концентрации ДТП на дорогах Пермской городской агломерации к уровню 2016 года, %% | основной | 100 | 66 | 46 | 40 | 30 | 15 | |
| 3. Доля протяженности автомобильных дорог Пермской городской агломерации, работающих в режиме перегрузки в час пик, %% | показатель второго уровня | 38,4 | 38,2 | 38 | 37 | 36 | 30 | |
| 4. Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), %% | показатель второго уровня | 0 | 20 | 40 | 50 | 55 | 65 | |
| Результаты проекта | За счет проведения работ по капитальному ремонту и ремонту с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" приведено в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние по показателям ровности и наличия дефектов 85%% дорожной сети Пермской городской агломерации: планируется отремонтировать около 140 км автомобильных дорог ежегодно, из них около 10%% - это капитальный ремонт. В рамках проведения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и иных объектов, работ по организации дорожного движения и повышению безопасности дорожного движения, в том числе за счет оборудования участков дорожной сети барьерными ограждениями, средствами освещения, искусственными неровностями для ограничения скоростного режима, оборудования перекрестков и наземных пешеходных переходов средствами освещения и светофорного регулирования, оснащения наземных пешеходных переходов и мест остановок общественного транспорта защитным и информационным оборудованием, введения ограничений скоростного режима количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной Пермской городской агломерации будет снижено до 15%% от уровня 2016 года: комплексное оборудование пешеходных переходов средствами организации дорожного движения, в том числе у дошкольных и школьных учреждений; установка комплексов фотовидеофиксации на автомобильных дорогах Пермской городской агломерации в населенных пунктах и вне населенных пунктов; развитие в городе Перми автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Дополнительные мероприятия: Проведение диагностики оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог Пермской городской агломерации. Разработка комплексных схем организации дорожного движения с учетом долгосрочных стратегических направлений развития Пермской городской агломерации. Разработка интерактивной карты Пермской городской агломерации с возможностью нанесения участков ремонтируемых дорог, уже отремонтированных дорог и дорог, планируемых к ремонту. Контроль реализации проекта Общественным советом при Министерстве транспорта Пермского края | |||||||
| Описание модели функционирования результатов проекта | Под термином "Пермская городская агломерация" понимается образуемая городом Пермью - "ядром агломерации" и муниципальными образованиями, Пермским, Краснокамским и Добрянским муниципальными районами - "спутниками" многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием "маятниковой" трудовой миграции населения в пределах одних суток. Под термином "дорожная сеть городской агломерации" понимается совокупность расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а также объекты улично-дорожной сети. ПКРТИ разрабатывается и реализуется Министерством транспорта Пермского края совместно с федеральными органами исполнительной власти, администрациями муниципальных образований, владельцами автомобильных дорог. ПКРТИ предусматривает консолидацию ресурсов за счет всех возможных источников (федеральные целевые программы, региональные и муниципальные программы и т.д.) на решение поставленных приоритетных задач. Реализация ПКРТИ обеспечивает решение следующих приоритетных задач: обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Пермской городской агломерации, в том числе в части сокращения участков концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети; приведение дорожной сети городских агломераций в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние (за счет проведения соответствующих дорожных работ); устранение перегрузки дорожной сети городских агломераций; снижение тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях на территории Пермской городской агломерации. Экономическая эффективность реализации мероприятий приоритетного проекта выразится в прямой выгоде пользователей дорог от улучшения состояния автомобильных дорог Пермской городской агломерации и дорожных условий, в сокращении расходов на горюче-смазочные материалы вследствие сокращения времени в пути, ремонтно-восстановительные мероприятия транспортных средств, снижении себестоимости перевозок. Социальная эффективность реализации мероприятий приоритетного проекта выразится в повышении удобства и безопасности движения всех участников дорожного движения, сокращении времени пребывания в пути, снижении потерь от дорожно-транспортных происшествий, сокращении экологического ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую среду | |||||||
3.Этапы и контрольные точки
| N п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Паспорт приоритетного проекта утвержден | контрольная точка результата | 01.02.2016 |
| 2 | Заключено соглашение о предоставлении бюджету Пермского края межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2017 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ | контрольная точка результата | 10.02.2017 |
| 3 | Министерством транспорта Пермского края заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2017 год | контрольная точка результата | 10.03.2017 |
| 4 | Министерством транспорта Пермского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2017 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программ комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов | контрольная точка результата | 31.03.2017 |
| 5 | Исполнителями и соисполнителями Программы обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных по состоянию на 1 августа 2017 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ) | контрольная точка результата | 01.08.2017 |
| 6 | Министерством транспорта Пермского края с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций за 2017 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ | контрольная точка результата | 02.10.2017 |
| 7 | Исполнителями и соисполнителями Программы обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных на 2017 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | контрольная точка результата | 01.11.2017 |
| 8 | Заключено соглашение о предоставлении бюджету Пермского края межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2018 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ | контрольная точка результата | 10.02.2018 |
| 9 | Министерством транспорта Пермского края заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2018 год | контрольная точка результата | 10.03.2018 |
| 10 | Министерством транспорта Пермского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2018 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программ комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2018 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов | контрольная точка результата | 31.03.2018 |
| 11 | Исполнителями и соисполнителями Программы обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных на 1 августа 2018 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ) | контрольная точка результата | 01.08.2018 |
| 12 | Министерством транспорта Пермского края с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций за 2018 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ | контрольная точка результата | 02.10.2018 |
| 13 | Исполнителями и соисполнителями Программы обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных на 2018 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ | контрольная точка результата | 01.11.2018 |
| 14 | Завершен первый этап проекта. Отчет о результатах реализации первого этапа проекта утвержден | контрольная точка показателя | 31.12.2018 |
| 15 | Заключено соглашение о предоставлении бюджету Пермского края межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2019 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ | контрольная точка результата | 10.02.2019 |
| 16 | Министерством транспорта Пермского края заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2019 год | контрольная точка результата | 10.03.2019 |
| 17 | Министерством транспорта Пермского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2019 г. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программ комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2019 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов | контрольная точка результата | 31.03.2019 |
| 18 | Исполнителями и соисполнителями Программы обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных на 1 августа 2019 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ) | контрольная точка результата | 01.08.2019 |
| 19 | Министерством транспорта Пермского края с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций за 2019 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ | контрольная точка результата | 02.10.2019 |
| 20 | Исполнителями и соисполнителями Программы обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных на 2019 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ | контрольная точка результата | 01.11.2019 |
| 21 | Заключено соглашение о предоставлении бюджету Пермского края межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2020 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ | контрольная точка результата | 10.02.2020 |
| 22 | Министерством транспорта Пермского края заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2020 год | контрольная точка результата | 10.03.2020 |
| 23 | Министерством транспорта Пермского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2020 г. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программ комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2020 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов | контрольная точка результата | 31.03.2020 |
| 24 | Исполнителями и соисполнителями Программы обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных на 1 августа 2020 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ) | контрольная точка результата | 01.08.2020 |
| 25 | Министерством транспорта Пермского края с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций за 2020 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ | контрольная точка результата | 02.10.2020 |
| 26 | Исполнителями и соисполнителями Программы обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных на 2020 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ | контрольная точка результата | 01.11.2020 |
| 27 | Заключено соглашение о предоставлении бюджету Пермского края межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2021 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ | контрольная точка результата | 10.02.2021 |
| 28 | Министерством транспорта Пермского края заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2021 год | контрольная точка результата | 10.03.2021 |
| 29 | Министерством транспорта Пермского края и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на 2021 г. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программ комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2021 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов | контрольная точка результата | 31.03.2021 |
| 30 | Исполнителями и соисполнителями Программы обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных на 1 августа 2021 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ) | контрольная точка результата | 01.08.2021 |
| 31 | Министерством транспорта Пермского края с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций за 2021 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ | контрольная точка результата | 02.10.2021 |
| 32 | Исполнителями и соисполнителями Программы обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных на 2021 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ | контрольная точка результата | 01.11.2021 |
| 33 | Завершен второй этап проекта. Отчет о результатах реализации второго этапа проекта утвержден | контрольная точка показателя | 31.12.2021 |
| 34 | Осуществлена реализация третьего этапа приоритетного проекта | контрольная точка показателя | 21.12.2025 |
| 35 | Проект завершен. Итоговый отчет утвержден | завершение этапа | 31.03.2026 |
4.Бюджет приоритетного проекта
| Источники финансирования | Год реализации | Всего | ||||||
| 1 этап | 2 этап | 3 этап | ||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2025 | |||
| Бюджетные источники, млн. руб. | Федеральные | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 4000,00 | 9000,00 |
| Региональные | 921,750 | 736,042 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 2800,00 | 6457,792 | |
| Местные | 177,360 | 268,767 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 1200,00 | 2646,127 | |
| Внебюджетные источники, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ИТОГО | 2099,110 | 2004,809 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 8000,00 | 18103,919 | |
5.Ключевые риски и возможности
| N п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| Ключевые риски | ||
| 1 | Макроэкономические - нестабильность экономики; рост стоимости работ и материалов; неблагоприятные колебания курса валют | Мероприятия по предупреждению наступления риска: заключение долгосрочных контрактов с поставщиками и подрядчиками, фиксирующих стоимость работ и материалов; импортозамещение |
| 2 | Ресурсные - нехватка квалифицированных кадров на рынке; отсутствие надежных поставщиков и подрядчиков (некачественные проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, срыв сроков); сокращение поставщиков и подрядчиков и усиление их переговорной позиции (в т.ч. из-за консолидации игроков) | Мероприятия по предупреждению наступления риска: формирование требований к подрядчикам по уровню квалификации персонала; применение передовых технологий и материалов; контроль за соблюдением поставщиками и подрядчиками антимонопольного законодательства |
| 3 | Финансовые - недостаточность средств регионального дорожного фонда и высокая стоимость заемных ресурсов | Мероприятия по предупреждению наступления риска: привлечение инвестиций в реализацию проектов, использование механизмов государственно-частного партнерства; предоставление инвесторам государственных гарантий и кредитов государственных институтов развития; привлечение федеральных средств на реализацию крупных инвестиционных проектов; оптимизация проектных решений |
| 4 | Управленческие - недостаточная управляемость проектом; недостаточная координация действий хозяйствующих субъектов в рамках проекта | Мероприятия по предупреждению наступления риска: использование системы проектного управления; совершенствование организационной структуры управления дорожной отраслью |
| 5 | Научно-технические и технологические - снижение качества строительства и эксплуатации из-за нарушения технологий или недостаточного внедрения современных технологий | Мероприятия по предупреждению наступления риска: совершенствование технологического контроля; ужесточение системы штрафов для подрядчиков и концессионеров за нарушение требований к технологиям строительства и ремонта автомобильных дорог |
| Ключевые возможности | ||
| 6 | Высокая потребность в дорожном строительстве, формирующая активную государственную политику по стимулированию дорожно-строительной отрасли | Мероприятия по реализации возможности: привлечение в отрасль средств федерального бюджета, в т.ч. для реализации крупных инфраструктурных проектов федерального уровня |
| 7 | Стимулирование развития механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) на федеральном уровне | Мероприятия по реализации возможности: развитие механизмов ГЧП в Пермском крае для привлечения в отрасль средств частных партнеров |
| 8 | Развитие инфраструктуры придорожного сервиса, строительство платных автомобильных дорог | Мероприятия по реализации возможности: заключение договоров с поставщиками услуг |
6.Описание приоритетного проекта
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы", утвержденная Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1323-п |
| Формальные основания для инициации | протокол заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13 июля 2016 г. N 1 |
| Дополнительная информация (предположения) | В рамках проекта не будут выполнены работы на объектах, расположенных за пределами условной границы Пермской городской агломерации. Ограничением проекта является сложность координации совместных проектов, которые необходимо реализовывать за счет разных источников финансирования |
I.состояние улично-дорожной сети. Характеристика проблемы обеспечения безопасности дорожного движения
Сеть автомобильных дорог и улиц является важнейшим элементом в развитии экономики Пермского края. Ее эффективное функционирование и устойчивое развитие являются необходимыми условиями экономического роста, обеспечения целостности Пермского края, повышения уровня и улучшения условий жизни населения.
Пермская агломерация - одна из крупнейших агломераций Урала, включающая в себя коммуникации всех видов транспорта Пермского края: железнодорожного, автомобильного, воздушного и внутреннего водного.
Пермская городская агломерация представлена административным центром - г. Пермь, Пермским, Краснокамским, Добрянским муниципальными районами Пермского края.
Общая протяженность автомобильных дорог и улиц, входящих в состав агломерации, составляет 1621,11 км, из них протяженность дорог федерального значения составляет 85,03 км, протяженность дорог регионального значения составила 291,61 км, автомобильных дорог местного значения - 1244,47 км.
Дорожная сеть Пермской городской агломерации в настоящее время не в полной мере соответствует социально-экономическим потребностям общества, около 51%% автомобильных дорог и улиц агломерации не отвечают нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. В связи с высоким ростом уровня автомобилизации как в Пермском крае, так и в целом по Российской Федерации наблюдается рост протяженности перегруженных автодорог. В Пермской городской агломерации около 38,4%% автомобильных дорог и улиц обслуживаются в режиме перегрузки в час пик.
Основополагающей проблемой дорожной отрасли служит постоянное недофинансирование не только в Пермском крае, но и в других субъектах Российской Федерации. Средневзвешенная обеспеченность финансовыми ресурсами мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог в текущих рыночных ценах - 32,7%%, по строительству и реконструкции - 17-19%%.
Производными от проблемы недофинансирования являются:
недостаточное развитие инфраструктуры, в том числе недостаточная плотность и пропускная способность дорог;
высокая доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, низкое качество автомобильных дорог;
несоответствие темпов развития и структуры транспортной системы края уровню мобильности населения, уровню плотности на территории края внешнеторговых и внутрироссийских грузопотоков.
При этом ввиду системного недофинансирования ненормативному состоянию в большей степени подвержена сеть автомобильных дорог местного значения.
Недостаточный уровень качества дорожной сети является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития региона, приводит к значительным потерям как в экономике Пермского края, так и по стране в целом, неудовлетворенности населения качеством дорог и дорожной инфраструктурой, увеличению себестоимости перевозок и снижению безопасности движения.
Высокая аварийность на дорогах агломерации связана в первую очередь с увеличением количества автомобильного транспорта. Количество автомобилей на душу населения в Пермском крае за последние 10 лет увеличилось более чем в 1,5 раза. На 1 января 2016 года количество транспорта в крае составило 1099831 единицу. В ближайшие 10 лет прогнозируется увеличение количества автомобилей еще на 5%% ежегодно.
За 2015 год в Пермской городской агломерации зарегистрировано 2587 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), при которых 184 человека погибло и 3260 получили ранения.
За отчетный период дети в возрасте до 16 лет пострадали в 304 автоавариях, при которых 5 несовершеннолетних погибло и 320 получили травмы.
За 2015 год по причине нарушений Правил дорожного движения (далее - ПДД) водителями автотранспорта совершено 2162 ДТП, при которых 143 человека погибло и 2864 получили ранения.
По вине водителей в состоянии опьянения зарегистрировано 109 ДТП, при которых погибли 35 человек и 146 ранены.
По вине водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования, зарегистрировано 98 ДТП, при которых 5 человек погибло и 157 ранены.
По вине пешеходов произошло 340 ДТП, при которых 46 человек погибли и 299 получили ранения.
Из-за неудовлетворительных дорожных условий произошло 1396 автоаварий (54,0%% от общего количества ДТП), при которых 90 человек погибло и 1801 ранены.
По вине водителей автобусов произошло 70 ДТП, в которых 2 человека погибло и 87 человек ранены.
За отчетный период задержано 3436 водителей, управлявших ТС в нетрезвом состоянии, а также 3164 водителя, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За нарушение ПДД, а именно: превышение установленной скорости движения задержано 138675 водителей; выезд на полосу встречного движения задержан 3501 водитель; непредоставление преимущества пешеходам задержано 18272 водителя. За нарушение ПДД пешеходами задержано 17694 нарушителя.
Ненормативное состояние, высокая аварийность и перегруженность дорог, недостаточная развитость средств организации дорожного движения и комплексов фото-, видеофиксации, отсутствие искусственного освещения на некоторых участках дорог и улиц являются ключевыми факторами, ухудшающими условия движения в Пермской городской агломерации, являющимися причинами роста аварийности на дорогах, а также увеличения времени нахождения в пути. Недостаточный уровень качества дорожной сети приводит к значительным потерям в экономике как в Пермском крае, так и по стране в целом, является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития региона.
II.Цели, задачи и целевые показатели Программы
Целями разработки и реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Пермской городской агломерации являются:
обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, на территории Пермской городской агломерации;
доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
развитие дорожной сети городской агломерации в соответствии с потребностями населения в передвижении, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - в перевозке пассажиров и грузов на территории агломерации;
развитие дорожной сети городской агломерации, сбалансированное с градостроительной деятельностью;
создание условий для управления транспортным спросом;
создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам.
Реализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Пермской городской агломерации должна обеспечить решение следующих приоритетных задач:
1.Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети агломерации.
2.Приведение дорожной сети агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.
3.Устранение перегрузки дорожной сети агломерации, в том числе за счет переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров - на общественный транспорт, оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, перехода на современные модели развития транспортной инфраструктуры с использованием комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры.
4.Формирование механизмов общественного контроля, в том числе с использованием информационных систем, для создания эффективной, публичной, общественно ориентированной системы контроля над реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ, обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожного хозяйства как элемента транспортной системы Российской Федерации.
5.Повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети городской агломерации.
Программа реализуется в период 2017-2025 годов в 3 этапа:
1 этап - 2017-2018 годы.
2 этап - 2019-2021 годы.
3 этап - 2022-2025 годы.
Для достижения обозначенных целей и решения поставленных задач Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Пермской городской агломерации предусмотрена система достижения ключевых целевых показателей. Программой предусмотрены основные и аналитические целевые показатели.
Основные показатели.
В целях контроля эффективности реализации мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и улиц Пермской городской агломерации программой установлен целевой показатель "Доля протяженности автомобильных дорог общего значения Пермской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %%". Данный показатель напрямую отражает эффективность реализуемых мероприятий, и его достижение является ключевым для социально-экономического развития агломерации.
Базовое значение целевого показателя составляет 49%%. После проведения запланированных мероприятий значение данного показателя составит:
в 2017 году - 55%%;
в 2018 году - 61%%;
в 2019 году - 68%%;
в 2020 году - 75%%;
в 2025 году - 85%%.
Таким образом, за период реализации программы планируется увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего значения Пермской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 85%%.
В целях контроля проводимых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения одним из основных обозначен целевой показатель "Снижение числа мест концентрации ДТП на дорогах Пермской городской агломерации (к уровню 2016 года), %%". Достижение данного показателя позволит обеспечить безопасность дорожного движения в аварийно-опасных местах, повысить дисциплину участников дорожного движения.
Базовое значение целевого показателя составляет 100%%. После проведения запланированных мероприятий значение данного показателя составит:
в 2017 году - 66%%;
в 2018 году - 46%%;
в 2019 году - 40%%;
в 2020 году - 30%%;
в 2025 году - 15%%.
Показатели второго уровня:
Для оценки эффективности проводимых мероприятий по достижению цели по устранению перегрузки дорожной сети агломерации и повышению ее пропускной способности определен целевой показатель "Доля протяженности автомобильных дорог Пермской городской агломерации, работающих в режиме перегрузки в час пик, %%".
Базовое значение целевого показателя составляет 38,4. После проведения запланированных мероприятий значение данного показателя составит:
в 2017 году - 38,2%%;
в 2018 году - 38%%;
в 2019 году - 37%%;
в 2020 году - 36%%;
в 2025 году - 30%%.
Таким образом, за период реализации программы планируется сократить долю дорог, работающих в режиме перегрузки, до 30%%.
В целях отражения эффективности проводимых мероприятий одним из аналитических показателей определен показатель "Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), %%".
Базовое значение целевого показателя составляет 0%%. После проведения запланированных мероприятий значение данного показателя составит:
в 2017 году - 20%%;
в 2018 году - 40%%;
в 2019 году - 50%%;
в 2020 году - 55%%;
в 2025 году - 65%%.
Оценка эффективности реализации программы по критерию результативности проводимых мероприятий, а также мониторинг показателей проводятся на основе анализа сводного отчета, сформированного по результатам предоставления отчетов администрации г. Перми, Пермского муниципального района, ФКУ Уралуправтодор, Министерства транспорта Пермского края, а также УГИБДД Пермского края, с учетом полноты расходования выделенных денежных средств на указанные мероприятия и оценки по принципу "целевой показатель достигнут", "целевой показатель не достигнут".
III.комплексы мероприятий программы
Обеспечение безопасности дорожного движения является приоритетной и самой важной целью реализации программы. Высокий уровень аварийности на дорогах и улицах обусловлен прежде всего недостаточной развитостью средств организации дорожного движения и комплексов фото-, видеофиксации, отсутствием искусственного освещения на некоторых участках дорог и улиц, недостаточной развитостью автомобильных дорог и улиц, а также низкой дисциплинированностью участников дорожного движения. Для достижения поставленных целей и задач программой определены мероприятия, реализация которых позволит решить поставленные задачи и достичь намеченных целей.
IV.мероприятия по обеспечению необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети
Пермской городской агломерации
В целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий программой предусмотрено проведение первоочередных некапиталоемких мероприятий по ремонту автомобильных дорог и улиц, модернизации и развитию средств организации дорожного движения, комплексному оборудованию пешеходных переходов средствами организации дорожного движения, в том числе у дошкольных и школьных учреждений, модернизации существующих светофорных объектов, замене и установке барьерного ограждения на автомобильных дорогах в соответствии с нормативными требованиями.
В рамках реализации капиталоемких проектов программой предусмотрено проведение мероприятий по совершенствованию и развитию средств фото-, видеофиксации, развитию уличного освещения, устройству пешеходных переходов в разных уровнях, устройству стационарного электрического освещения.
По результатам проведенного анализа в Пермской городской агломерации выявлено 159 очагов аварийности. Программой предусмотрены первоочередные мероприятия по совершенствованию дорожных условий, а также необходимые мероприятия по устранению недостатков транспортно-эксплуатационного состояния и профилактики возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе в рамках реализации капиталоемких проектов.
В рамках основных направлений по обеспечению безопасности дорожного движения программой планируется проведение мероприятий по ликвидации очагов аварийности, совершенствованию и развитию средств фото-, видеофиксации, а также улучшению условий движения участников дорожного движения.
V.мероприятия по приведению дорожной сети городских агломераций в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние
По результатам проведенного анализа доля протяженности автомобильных дорог общего значения Пермской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 49%%.
Основными причинами ненормативного состояния дорог и улиц являются несоответствие технических параметров автомобильной дороги фактическим нагрузкам и интенсивности дорожного движения, а также наличие дефектов проезжей части различного характера.
В целях повышения нормативного состояния дорог и улиц программой предусмотрено проведение мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог. На первом этапе реализации программы будут реализованы проекты по проведению работ по ремонту и капитальному ремонту дорог и улиц. На втором этапе в рамках реализации капиталоемких проектов будут реализованы мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог и улиц Пермской городской агломерации. Данные мероприятия позволят привести параметры автомобильных дорог к требованиям нормативных документов, а также позволят перераспределить транспортные потоки, разгрузив перегруженные участки.
Необходимо отметить, что показатель "Доля дорог в нормативном состоянии" определялся на основе оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог федерального, регионального и местного значений. На федеральных и региональных автомобильных дорогах оценка транспортно-эксплуатационного состояния проводилась путем проведения экспертной диагностики. На автомобильных дорогах и улицах местного значения оценка проводилась путем визуального обследования улиц и дорог и фиксации наличия дефектов, определения причин их возникновения и последующего назначения мероприятий по их ликвидации.
Таким образом, итоговое значение показателя нормативного состояния требует уточнения. В целях его определения на основе результатов проведения инструментальной диагностики программой предусмотрены мероприятия по проведению диагностики оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог Пермской городской агломерации.
Ввиду недостаточного финансирования дорожной отрасли органами местного самоуправления работы по диагностике автомобильных дорог и улиц в предыдущие годы не проводились.
VI.мероприятия по устранению перегрузки дорожной сети
Пермской городской агломерации
По результатам проведенных изысканий доля протяженности автомобильных дорог Пермской городской агломерации, работающих в режиме перегрузки в час пик, составляет 38,4%%.
Для улучшения показателя программой предусмотрена реализация мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог и улиц, а также по развитию автоматизированной системы управления дорожным движением. В рамках проводимых мероприятий предусмотрено доведение технических параметров сети автодорог и улиц до нормативных, строительство новых участков дорог с целью перераспределения транспортных потоков, а также строительство транспортных развязок для увеличения пропускной способности и ликвидации заторов.
Развитие системы автоматизированного управления транспортными потоками позволит более эффективно использовать и регулировать распределение транспортных потоков в ядре городской агломерации, что существенно разгрузит часть основных пересечений и примыканий.
VII.мероприятия по формированию механизмов общественного контроля за ходом выполнения дорожных работ
Повышение эффективности оперативного мониторинга хода реализации мероприятий в дорожно-хозяйственной деятельности в Пермском крае имеет приоритетное значение для Правительства Пермского края.
Приказом Министерства транспорта Пермского края от 3 февраля 2016 г. N СЭД-44-01-02-19 "Об утверждении состава общественного совета при Министерстве транспорта Пермского края" утвержден состав общественного совета при Министерстве транспорта Пермского края. Общественный совет является действенным механизмом по рассмотрению наиболее актуальных проблем в дорожно-хозяйственной деятельности региона.
При реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Пермской городской агломерации Министерством транспорта Пермского края планируется предоставление на общественном совете ежеквартального отчета о ходе проведения мероприятий. Проект программы в обязательном порядке рассматривается на заседании общественного совета.
Помимо работы общественного совета Министерство транспорта Пермского края совместно с Общественной палатой Пермского края разработало механизм общественного контроля над ходом проведения строительно-монтажных работ на автомобильных дорогах местного значения Пермского края, в том числе на автомобильных дорогах и улицах Пермской городской агломерации.
Целью общественного контроля является составление общей картины хода проведения работ по ремонту автомобильных дорог и улиц, качества выполнения работ, а также соответствия сроков проведения работ конкурсной документации или техническому заданию.
Итоги общественного контроля автомобильных дорог направляются в Общественную палату Пермского края, а также в Министерство транспорта Пермского края и заказчику выполняемых работ.
Задачами общественных наблюдателей являются: оповещение Министерства транспорта Пермского края, Общественной палаты Пермского края и заказчика о проведении контроля объекта. Представление представителю заказчика с предъявлением удостоверения общественного наблюдателя и паспорта. Пояснение цели проведения контроля, подтверждение согласия на осмотр автомобильной дороги или улицы. Заполнение листа наблюдения и акта по результатам общественного контроля с приложением фото- или видеоматериалов с указанием даты и времени. При необходимости внесение дополнительной информации.
По окончании посещения автомобильной дороги или улицы наблюдатели сообщают о проведении общественного контроля и согласовывают вопрос о передаче листа наблюдения и акта по итогам проведения общественного контроля, а также фотографий в Общественную палату Пермского края и Министерство транспорта Пермского края.
По желанию общественный наблюдатель может принять участие в совместном обсуждении результатов общественного контроля и согласовании текстов заключений по результатам посещения автомобильной дороги или улицы.
Задачей Министерства транспорта Пермского края при проведении общественного контроля является направление в Общественную палату Пермского края информации о рассмотрении актов по итогам общественного контроля за организацией ремонта дорог в г. Перми и Пермском крае не позднее 7 дней со дня получения данных актов от Общественной палаты Пермского края.
Задачами заказчиков при проведении общественного контроля являются:
информирование Общественной палаты Пермского края и Министерства транспорта Пермского края об исправлении замечаний и нарушений, выявленных по итогам общественного контроля участков дорог, в течение 7 дней со дня получения данных актов от Общественной палаты Пермского края;
приглашение общественных наблюдателей, с информированием при этом Общественной палаты Пермского края и Министерства транспорта Пермского края, на промежуточные работы;
направление приглашения для общественных наблюдателей в комиссию по приемке объектов.
Работа общественного совета и Общественной палаты Пермского края в части общественного контроля за ходом реализации дорожно-хозяйственной деятельности на территории Пермского края в целом и мероприятий по ремонту автомобильных дорог и улиц проводится достаточно эффективно, и в случае необходимости механизмы данного направления будут совершенствоваться.
VIII.механизм реализации, организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее реализации
В основу реализации программы положен принцип концентрации имеющихся ресурсов для достижения максимального эффекта в части решения задач и достижения целей, обозначенных программой.
Реализация программы проводится в рамках реализации государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1323-п, в статусе подпрограммы.
Механизм реализации программы включает в себя систему мероприятий, обеспечивающих отбор участников, определение источников финансирования и создание условий для реализации наиболее важных проектов, предусмотренных программой.
Одной из первоочередных задач программы является эффективность использования финансовых и иных ресурсов, имеющихся в распоряжении федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Пермского края, муниципальных районов.
Финансирование реализации программы ведется в отношении федеральных дорог - из федерального бюджета, в отношении региональных дорог - из регионального бюджета, в отношении дорог местного значения - из местного бюджета. В соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, органов местного самоуправления Пермского края, участвующих в программе, на реализацию мероприятий предполагается выделение субсидий или межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - на проведение работ на автомобильных дорогах регионального и местного значения, из регионального бюджета - на проведение работ на автомобильных дорогах и улицах местного значения муниципалитетов, участвующих в программе.
Ожидаемое ежегодное выделение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета составляет 1 млрд. рублей.
Министерство транспорта Пермского края как координатор программы осуществляет:
планирование реализации мероприятий программы, в том числе контроль соответствия отдельных мероприятий требованиям и содержанию программы, обеспечение согласованности их выполнения, анализ представленного государственными заказчиками перечня программных мероприятий, составление и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий программы за счет средств федерального бюджета на очередной финансовый год;
общую координацию мероприятий программы, выполняемых в увязке с мероприятиями федеральных программ, программ органов местного самоуправления;
мониторинг эффективности реализации мероприятий программы и расходования выделяемых бюджетных средств на основе анализа предоставляемой государственными заказчиками информации, подготовку докладов о ходе реализации программы и представление их в установленном порядке заинтересованным федеральным органам исполнительной власти;
внесение предложений о корректировке мероприятий программы или отдельных подпрограмм в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития страны;
размещение на официальном сайте Министерства транспорта Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе и результатах реализации программы.
Заказчиком проведения работ выступают владельцы автомобильных дорог или уполномоченные организации.
В целях обеспечения эффективного управления Министерством транспорта Пермского края должна быть создана рабочая группа. В состав рабочей группы должны войти представители уполномоченного органа, ведущего деятельность в отношении автомобильных дорог федерального значения на территории Пермского края, представители ФАУ РОСДОРНИИ филиал по Пермскому краю, Министерства транспорта Пермского края, КГБУ "Управление автомобильных дорог и транспорта" Пермского края, органов местного самоуправления, участвующих в реализации программы, Общественной палаты Пермского края, общественного совета при Министерстве транспорта Пермского края. Положение о деятельности рабочей группы должно быть разработано в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и утверждено приказом Министерства транспорта Пермского края или иным нормативным правовым актом, наделяющим правом и полномочиями членов рабочей группы.
Контроль оценки качества проводимых работ, а также сроков выполнения мероприятий программы проводится Министерством транспорта Пермского края, органом, проводившим мероприятия, а также членами рабочей группы по желанию.
По результатам проведения контроля направляются отчеты в Министерство транспорта Российской Федерации или иные органы государственной власти Российской Федерации, уполномоченные на получение и мониторинг отчетов о ходе реализации программы.
Министерство транспорта Пермского края по итогам реализации программы составляет ежегодный отчет о ходе работ по реализации программы и эффективности использования финансовых средств в составе докладов в соответствии с установленным порядком. При этом Министерство транспорта Пермского края несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.
В случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей эффективности целевых программ рабочей группой проводится анализ факторов, повлиявших на такие расхождения, а также при необходимости назначаются мероприятия по их устранению.
IX.методика оценки эффективности программы
Эффективность реализации программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей сопоставлением плановых и фактических значений показателей государственной программы как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Оценка эффективности выполнения программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий программы и плана ее реализации.
Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения программы носит обобщенный характер, является результатом расчета, основывается на массиве первичных данных, не отражает итоговое состояние и позволяет проводить анализ в случае получения неудовлетворительных оценок.
Эффективность программы оценивается ежегодно.
Также ответственным исполнителем государственной программы ежеквартально осуществляется мониторинг реализации программы.
Оценка эффективности реализации государственной программы проводится на основе оценки следующих показателей:
1.степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач программы и их плановых значений по формуле:
Сд = Зф / Зп,
где
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или
Сд = Зп / Зф (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2.степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы по формуле:
Уф = Фф / Фп,
где
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации программы рассчитывается по следующей формуле:
ЭП = Сд x Уф.
Реализация программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется на основании следующих критериев:
| Вывод об эффективности реализации программы | Критерий оценки эффективности (ЭП) |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 0,5 |
| Удовлетворительный уровень эффективности | 0,5-0,79 |
| Высокий уровень эффективности | 0,8-1 |
X.сведения о мероприятиях программы комплексного развития транспортной инфраструктуры "Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации"
Ресурсное обеспечение мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017-2018 годы приведено в приложении 1 к ПКРТИ.
Перечень автомобильных дорог агломерации и планируемые мероприятия для достижения целевых показателей в 2017-2018 годах приведен в приложении 2 к ПКРТИ.
Информация по диагностике автомобильных дорог Пермской городской агломерации приведена в приложении 3 к ПКРТИ.
План мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах, входящих в агломерацию, приведен в приложении 4 к ПКРТИ.
Пояснительная записка приведена в приложении 5 к ПКРТИ.