Решение Думы города Пскова от 01.12.2011 № 2007
Об исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев 2011 года
ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ от 01.12.2011 N 2007 Об исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев 2011 года Принято на 91-й сессии Псковской городской Думы четвертого созыва Заслушав информацию председателя Контрольно-счетной палаты Псковской городской Думы об исполнении Администрацией города Пскова бюджета города Пскова за 9 месяцев 2011 года, Псковская городская Дума отмечает, что доходы бюджета составили 2173488,4 тыс.руб. или 57,1 % от годового плана, расходы бюджета составили 2086027,6 тыс.руб. или 50,3% от плановых показателей; превышение доходов над расходами, которое составило 87460,8 тыс.руб. По сравнению с исполнением бюджета города за 9 месяцев 2010 года доходная часть бюджета города возросла на 317100,6 тыс.руб. или на 17,1%, расходы бюджета увеличились на 369895,3 тыс.руб. или на 21,6%. Налоговые доходы по сравнению с 9 месяцами 2010 года увеличились на 7,8% и составили 918807,9 тыс.руб. Наибольший рост налоговых доходов за 9 месяцев 2011 года был обеспечен за счет налога на доходы физических лиц. Неналоговые доходы за 9 месяцев 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличились на 65936,1 тыс.руб. или на 21,9% и составили 366220,0 тыс.руб. или 53,1% от годовых плановых назначений. Увеличению неналоговых доходов главным образом способствовал рост доходов от продажи муниципального имущества в III квартале 2011 года, которые в III квартале 2011 года поступили в размере 88583,3 тыс.руб. Плановая сумма доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в размере 34000 тыс.руб. является заниженной согласно действующим договорам аренды. Рост поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства за 9 месяцев 2011 года к соответствующему периоду 2010 года составил 6,9% или на 8324,8 тыс.руб. Основную долю доходов от оказания платных услуг за 9 месяцев 2011 года получили учреждения здравоохранения - 40046,6 тыс.руб. или 59,3% от общей суммы доходов от платных услуг. Из 12-ти учреждений физкультуры и спорта доходы от платных услуг за 9 месяцев 2011 года получили только 5 учреждений на общую сумму 5910,9 тыс.руб. или 8,8 % от общей суммы доходов от платных услуг. Наибольший рост за 9 месяцев 2011 года по сравнению с предыдущим годом произошел по расходам на решение вопросов местного значения - на 341277,3 тыс.руб. или на 27,2%. По сравнению с 9 месяцами 2010 года в отчетном периоде существенно увеличилось финансирование расходов по отраслям "Национальная экономика" (в 4,6 раза), "Жилищно-коммунальное хозяйство" (на 76,1%), "Спорт и физическая культура" (на 50,4%). За 9 месяцев 2011 года Управлением по учету и распределению жилой площади Администрации г.Пскова не были осуществлены расходы за счет средств субсидий, поступивших в бюджет 02.02.2011г. в размере 26847,6 тыс.руб. (или 30,0% от годового плана) на финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств от Фонда содействия реформированию ЖКХ. За 9 месяцев 2011 года Управлением городского хозяйства Администрации г.Пскова не были осуществлены расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ и за счет средств областного бюджета, поступившие в городской бюджет 22.08.2011 в полном объеме, а именно 15941,1 тыс.руб. (за счет Фонда) и 5319,4 тыс.руб. (за счет областного бюджета). Из 21 утвержденной целевой программы за 9 месяцев 2011 года было профинансировано 18 программ, объем финансирования которых из всех источников составил 108283,9 тыс.руб. или 24,6% от плана на год. План ремонта и капитального ремонта улиц и дворовых территорий г.Пскова профинансирован за 9 месяцев 2011 года из всех бюджетов на сумму 121682,9 тыс.руб. или 32,8%. Муниципальный долг по состоянию на 01.10.2011 составил 35000 тыс.руб. и по сравнению с муниципальным долгом на 01.01.2011 г. уменьшился на 15000 тыс.руб. Средства из резервного фонда по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий за 9 месяцев 2011 года были израсходованы Управлением городского хозяйства Администрации г.Пскова в размере 499,4 тыс.руб. на приобретение для МП г.Пскова "Комбинат благоустройства" водооткачивающей техники и приспособлений к ней. Кредиторская задолженность бюджетополучателей по сравнению с началом 2011 года уменьшилась на 2594,7 тыс.руб. и по состоянию на 01.10.2011 составила 49,2 тыс.руб. На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования "Город Псков", Псковская городская Дума решила: 1. Принять информацию о ходе исполнения бюджета города Пскова за 9 месяцев 2011 года к сведению. 2. Рекомендовать Администрации города Пскова: 2.1. Внести изменения в бюджет города Пскова на 2011 год в части увеличения плановой суммы доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, согласно действующим договорам аренды. 2.2. Провести анализ выполнения долгосрочных целевых программ с целью уточнения их целесообразности. 3. Обратить внимание Администрации города Пскова на низкий процент выполнения: - расходов на капитальный ремонт учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование); - плана ремонта и капитального ремонта улиц и дворовых территорий. 4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы. 5. Опубликовать настоящее решение в газете "Псковские Новости". 6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания Главой города Пскова.Глава города Пскова И.Н.Цецерский