Постановление Администрации Псковской области от 22.11.2013 № 546
О внесении изменений в Положение о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных (региональных) программ Псковской области
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2013 N 546 О внесении изменений в Положение о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных (региональных)программ Псковской области В соответствии со статьей 23 Закона области от 06 июня 2008 г. N 769-ОЗ"О бюджетном процессе в Псковской области" Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в Положение о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных (региональных) программ Псковской области, утвержденное постановлением Администрации области от 27 сентября 2012 г. N 512, следующие изменения: 1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: "3. Государственная программа включает в себя подпрограммы, содержащие, в том числе: ведомственные целевые программы; отдельные мероприятия органов исполнительной власти области (далее - основные мероприятия)."; 1.2. пункт 3.1 исключить; 1.3. в абзаце третьем пункта 5 слова "или исполнителем-координатором областной долгосрочной целевой программы, входящей в состав государственной программы" исключить; 1.4. в пункте 8 в подпункте "ж" слова "областных долгосрочных целевых программ и" исключить; 1.5. пункт 10 изложить в следующей редакции: "10. Требования к разработке и содержанию подпрограмм, включенных в государственную программу, определены в соответствии с приложением N 3 к настоящему Положению."; 1.6. в пункте 15 в абзаце третьем слова "до 01 октября" заменить словами "до 30 декабря"; 1.7. в пункте 18 третье предложение абзаца второго исключить; 1.8. в пункте 19 в подпунктах "в" и "г" слова "мероприятий областных долгосрочных целевых программ и" исключить; 1.9. пункт 25 изложить в следующей редакции: "25. Финансирование ведомственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для ведомственных целевых программ."; 1.10. пункт 27 изложить в следующей редакции: "27. Текущее управление реализацией и реализация ведомственных целевых программ, включенных в государственную программу, осуществляются в порядке, установленном Администрацией области для ведомственных целевых программ."; 1.11. в пункте 38 слова "областных долгосрочных целевых программ и" исключить; 1.12. в пункте 44 слова "областные долгосрочные целевые программы и", "областных долгосрочных целевых программ и" исключить; 1.13. в приложении N 1 к указанному Положению строку |————————————————————————————————————————————————————————|————————||"Программно-целевые инструменты программы (ОДЦП, ВЦП, |" ||утверждаемые в сфере реализации государственной | ||программы) | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————| исключить; 1.14. приложение N 2 к указанному Положению изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению; 1.15. в таблице 1 приложения N 3 к указанному Положению строку |————————————————————————————————————————————————————————|————————||"Соисполнители подпрограммы |" ||————————————————————————————————————————————————————————|————————| заменить строкой:|————————————————————————————————————————————————————————|————————||"Участники подпрограммы |"; ||————————————————————————————————————————————————————————|————————| 1.16. приложение N 4 к указанному Положению изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области Емельянову В.В.И.п.Губернатора области В.В.Емельянова Приложение N 1 к постановлению Администрации области от 22.11.2013 N 546 "Приложение N 2 к Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных (региональных) программ Псковской области Таблица 1 СВЕДЕНИЯ о целевых индикаторах государственной программы|———|——————————————|—————————|————————————————————————————————————————|| N | Целевой | Единицы | Значения целевых индикаторов ||п/п| индикатор |измерения|————————|———————|—————————|—————————|———|| |(наименование)| |отчетный|текущий|очередной| первый |...|| | | | год | год | год | год | || | | | | | |планового| || | | | | | | периода | ||———|——————————————|—————————|————————|———————|—————————|—————————|———||Государственная программа ||———|——————————————|—————————|————————|———————|—————————|—————————|———|| 1 |Целевой | | | | | | || |индикатор | | | | | | ||———|——————————————|—————————|————————|———————|—————————|—————————|———||...|... | | | | | | ||———|——————————————|—————————|————————|———————|—————————|—————————|———||Подпрограмма ||———|——————————————|—————————|————————|———————|—————————|—————————|———|| 1 |Целевой | | | | | | || |индикатор | | | | | | ||———|——————————————|—————————|————————|———————|—————————|—————————|———||...|... | | | | | | ||———|——————————————|—————————|————————|———————|—————————|—————————|———|| ... ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————| Таблица 2 ПЕРЕЧЕНЬ подпрограмм, включенных в состав государственной программы|————|—————————————|—————————————|——————————|——————————————|————————————————|—————————————|| N |Наименование,|Ответственный| Срок | Объем | Ожидаемый | Последствия || п/п|подпрограммы,| исполнитель,|реализации|финансирования|непосредственный| нереализации|| |ведомственной|соисполнитель| | по годам | результат |подпрограммы,|| | целевой | | | (тыс.рублей) | (краткое |ведомственной|| | программы, | | |______________| описание) | целевой || | основного | | | | | | | программы, || | мероприятия | | | | | | | основного || | | | | | | | | мероприятия ||————|—————————————|—————————————|——————————|————|————|————|————————————————|—————————————|| 1 |Подпрограмма | | | | | | | ||————|—————————————|—————————————|——————————|————|————|————|————————————————|—————————————||1.1.|Ведомственные| | | | | | | || |целевые | | | | | | | || |программы | | | | | | | ||————|—————————————|—————————————|——————————|————|————|————|————————————————|—————————————||... | | | | | | | | ||————|—————————————|—————————————|——————————|————|————|————|————————————————|—————————————||1.1.|Основное | | | | | | | || |мероприятие | | | | | | | ||————|—————————————|—————————————|——————————|————|————|————|————————————————|—————————————||... | | | | | | | | ||————|—————————————|—————————————|——————————|————|————|————|————————————————|—————————————| Таблица 3 СВЕДЕНИЯ об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы |——————|——————————————|—————————————————|—————————————|———————————|| N | Вид проекта | Основные |Ответственный| Ожидаемые || п/п | нормативного |положения проекта| исполнитель,| сроки || |правового акта| нормативного |соисполнитель| принятия || | | правового акта | | ||——————|——————————————|—————————————————|—————————————|———————————|| 1 |Подпрограмма ||——————|——————————————————————————————————————————————————————————|| 1.1. |Ведомственная целевая программа/Основное мероприятие ||——————|——————————————|—————————————————|—————————————|———————————|| | | | | ||——————|——————————————|—————————————————|—————————————|———————————|| 2 |Подпрограмма ||——————|——————————————————————————————————————————————————————————|| 2.1. |Ведомственная целевая программа/Основное мероприятие ||——————|——————————————|—————————————————|—————————————|———————————|| | | | | ||——————|——————————————|—————————————————|—————————————|———————————| Таблица 4 ИНФОРМАЦИЯ по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета государственной программы|———————————————|———————————————|——————————————|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|| Статус | Наименование | Ответственный| Код бюджетной классификации* | Расходы по годам (тыс.рублей) || |государственной| исполнитель, |_________________________________________|_______________________________________|| | программы, |соисполнители,| главные | раздел, | целевая| вид |очередной| первый | второй | ____ год|| | подпрограммы | участники |распорядители|подраздел| статья |расходов| год | год | год |планового|| | (ведомственной| | бюджетных | |расходов| | |планового|планового| периода || | целевой | | средств | | | | | периода | периода | || | программы, | | | | | | | | | || | основного | | | | | | | | | || | мероприятия) | | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Государственная| |Всего | x | x | x | x | | | | ||программа | |——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | |Ответственный | | x | x | x | | | | || | |исполнитель | | | | | | | | || | |——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | |Соисполнитель | | x | x | x | | | | || | |——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | |... | | x | x | x | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1. Подпрограмма| |Всего | | x | x | x | | | | || | |——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | |Ответственный | | | | | | | | || | |исполнитель | | | | | | | | || | |подпрограммы | | | | | | | | || | |——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | |Участник | | x | x | x | | | | || | |——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | |... | | x | x | x | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1.1. ВЦП | |Всего | | | | | | | | || | |——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | |Исполнитель | | | | | | | | || | |ВЦП | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1.1.1. | |Исполнитель | | | | | | | | ||Мероприятие | |ВЦП | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————||... | | | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1.2. ВЦП | |Всего | | | | | | | | || | |——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | |Исполнитель | | | | | | | | || | |ВЦП | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1.2.1. | |Исполнитель | | | | | | | | ||Мероприятие | |ВЦП | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————||... | | | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1.1. Основное | |Всего | | | | | | | | ||мероприятие | |——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | |Участник | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1.1.1. | |Участник | | | | | | | | ||Мероприятие | | | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————||... | | | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1.2. Основное | |Всего | | | | | | | | ||мероприятие | |——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | |Участник | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1.2.1. | |Участник | | | | | | | | ||Мероприятие | | | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————||... | | | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————| * До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств областного бюджета на реализацию основных мероприятий государственной программы. Таблица 5 ПРОГНОЗ сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области|————|——————————————|—————————————————————————————|—————————————————————————————|| N | Наименование | Значение показателя объема | Расходы областного бюджета || п/п| услуги, | услуги | на оказание государственной || | показателя | | услуги (тыс.рублей) || |объема услуги,|_____________________________|_____________________________|| | подпрограммы |очередной| первый | второй |очередной| первый | второй || |(ведомственной| год | год | год | год | год | год || | целевой | |планового|планового| |планового|планового|| | программы, | | периода | периода | | периода | периода || | основного | | | | | | || | мероприятия) | | | | | | ||————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Наименование услуги| ||и ее содержание: | ||———————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————||Показатель | ||объема услуги: | ||———————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————||Подпрограммы (ведомственные целевые программы/основные мероприятия) ||————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1.1.|Ведомственная | | | | | | || |целевая | | | | | | || |программа | | | | | | ||————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1.2.|Ведомственная | | | | | | || |целевая | | | | | | || |программа | | | | | | ||————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||... | | | | | | | ||————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1.1.|Основное | | | | | | || |мероприятие | | | | | | ||————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1.2.|Основное | | | | | | || |мероприятие | | | | | | ||————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||... | | | | | | | ||————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Таблица 6 ИНФОРМАЦИЯ по ресурсному обеспечению государственной программы|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————————————————————————————————————|| Статус | Наименование | Ответственный| Источники | Оценка расходов по годам (тыс.рублей) || |государственной| исполнитель, |финансирования|_______________________________________|| | программы, |соисполнители,| |очередной| первый | второй | ____ год|| | подпрограммы | участники | | год | год | год |планового|| | (ведомственной| | | |планового|планового| периода || | целевой | | | | периода | периода | || | программы, | | | | | | || | основного | | | | | | || | мероприятия) | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Государственная| | |Всего | | | | ||программа | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | |федеральный | | | | || | | |бюджет | | | | || | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | |областной | | | | || | | |бюджет | | | | || | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | |местный бюджет| | | | || | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | |внебюджетные | | | | || | | |источники | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1. Подпрограмма| | |всего | | | | || | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | |федеральный | | | | || | | |бюджет | | | | || | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | |областной | | | | || | | |бюджет | | | | || | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | |местный бюджет| | | | || | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | |внебюджетные | | | | || | | |источники | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1.1. | | |всего | | | | ||Ведомственная | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||целевая | | |федеральный | | | | ||программа | | |бюджет | | | | || | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | |областной | | | | || | | |бюджет | | | | || | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | |местный бюджет| | | | || | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | |внебюджетные | | | | || | | |источники | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||1.2. Основное | | |всего | | | | ||мероприятие | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | |федеральный | | | | || | | |бюджет | | | | || | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | |областной | | | | || | | |бюджет | | | | || | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | |местный бюджет| | | | || | | |——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | | |внебюджетные | | | | || | | |источники | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Таблица 7 ПЛАН реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период|—————————————|—————————————|——————————|———————————|————————————————————————————————————————————————|| Наименование|Ответственный| Срок | Ожидаемый | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) ||подпрограммы,| исполнитель |реализации| результат |________________________________________________|| ВЦП, | (ОИВО/ФИО, | (дата) | (краткое |всего|федеральный|областной|местный|внебюджетные|| основного | должность) | | описание, | | бюджет | бюджет | бюджет| источники || мероприятия,| | | целевые | | | | | || контрольного| | |индикаторы)| | | | | || события | | | | | | | | ||—————————————|—————————————|——————————|———————————|—————|———————————|—————————|———————|————————————||1. | | | | | | | | ||Подпрограмма | | | | | | | | ||—————————————|—————————————|——————————|———————————|—————|———————————|—————————|———————|————————————||1.1. ВЦП | | | | | | | | ||—————————————|—————————————|——————————|———————————|—————|———————————|—————————|———————|————————————||1.1.1. | | | | | | | | ||Мероприятие | | | | | | | | ||—————————————|—————————————|——————————|———————————|—————|———————————|—————————|———————|————————————||1.1.1. | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х ||Контрольное | | | | | | | | ||событие | | | | | | | | ||программы | | | | | | | | ||—————————————|—————————————|——————————|———————————|—————|———————————|—————————|———————|————————————||1.1.2. | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х ||Контрольное | | | | | | | | ||событие | | | | | | | | ||программы | | | | | | | | ||—————————————|—————————————|——————————|———————————|—————|———————————|—————————|———————|————————————||... | | | | | | | | ||—————————————|—————————————|——————————|———————————|—————|———————————|—————————|———————|————————————||1.2. Основное| | | | | | | | ||мероприятие | | | | | | | | ||—————————————|—————————————|——————————|———————————|—————|———————————|—————————|———————|————————————||1.2.1. | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х ||Контрольное | | | | | | | | ||событие | | | | | | | | ||программы | | | | | | | | ||—————————————|—————————————|——————————|———————————|—————|———————————|—————————|———————|————————————||1.2.2. | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х ||Контрольное | | | | | | | | ||событие | | | | | | | | ||программы | | | | | | | | ||—————————————|—————————————|——————————|———————————|—————|———————————|—————————|———————|————————————||... | | | | | | | |" ||—————————————|—————————————|——————————|———————————|—————|———————————|—————————|———————|————————————| Приложение N 2 к постановлению Администрации области от 22.11.2013 N 546 "Приложение N 4 к Положению о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных (региональных) программ Псковской области ТРЕБОВАНИЯ к подготовке годовых отчетов и сводного доклада о ходе реализации государственной программы 1. Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 01 марта года, следующего за отчетным, и направляется одновременно в Уполномоченный орган и Государственное финансовое управление Псковской области. 2. Годовой отчет содержит: а) титульный лист к годовому отчету, который должен содержать следующую информацию: наименование государственной программы; наименование ответственного исполнителя; отчетный год; дата составления отчета; должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес должностного лица органа исполнительной власти области - ответственного исполнителя. Титульный лист подписывается руководителем органа исполнительной власти области - ответственного исполнителя или его заместителем; б) конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период. При описании конкретных результатов реализации государственной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести: основные результаты, достигнутые в отчетном году; характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы; сведения о достижении значений целевых индикаторов государственной программы по форме согласно таблице 1 настоящего приложения; запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий; анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы; анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы; в) сведения о степени выполнения мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий по форме согласно таблице 2 настоящего приложения; г) результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы. При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы необходимо представить: отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы и информацию о расходах федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования по формам согласно таблицам 3, 4 настоящего приложения; отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области по форме согласно таблице 5 настоящего приложения; д) информацию о внесенных в государственную программу по инициативе ответственного исполнителя изменениях, включая перечень указанных изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих постановлений Администрации области; е) предложения по дальнейшей реализации государственной программы с их обоснованием, которые должны включать оценку необходимости корректировки государственной программы. 3. В случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры государственной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование. 4. Государственное финансовое управление Псковской области в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, представляет в Уполномоченный орган информацию о кассовых расходах областного бюджета на реализацию государственных программ. 5. Уполномоченный орган ежегодно до 01 мая года, следующего за отчетным, формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ (далее - сводный годовой доклад) и представляет его на рассмотрение Администрации области. Сводный годовой доклад содержит: а) сведения об основных результатах реализации государственных программ за отчетный период; б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов государственных программ за отчетный год; в) сведения о выполнении расходных обязательств области, связанных с реализацией государственных программ; г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственных программ; д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в подпрограммы, или государственных программ в целом. 6. Администрация области до 01 июня года, следующего за отчетным, рассматривает сводный годовой доклад и принимает решение по предложениям, внесенным Уполномоченным органом в составе сводного годового доклада. 7. Годовые отчеты по каждой государственной программе и сводный годовой доклад подлежат размещению на Портале государственных органов Псковской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Таблица 1 СВЕДЕНИЯ о достижении значений целевых индикаторов государственной программы|———|——————————————|—————————|————————————————————————|———————————|| N | Целевой | Единицы | Значения целевых |Обоснование||п/п| индикатор |измерения| индикаторов | отклонений|| |(наименование)| | государственной | значений || | | | программы, подпрограммы| целевых || | | | государственной |индикаторов|| | | | программы | на конец || | | |________________________| отчетного || | | | год, | отчетный| года (при || | | |предшествующий| год | наличии) || | | | отчетному* |————|————| || | | | |план|факт| ||———|——————————————|—————————|——————————————|————|————|———————————||Государственная программа ||———|——————————————|—————————|——————————————|————|————|———————————|| 1 |Целевой | | | | | || |индикатор | | | | | ||———|——————————————|—————————|——————————————|————|————|———————————||...|... | | | | | ||———|——————————————|—————————|——————————————|————|————|———————————||Подпрограмма государственной программы ||———|——————————————|—————————|——————————————|————|————|———————————|| 1 |Целевой | | | | | || |индикатор | | | | | ||———|——————————————|—————————|——————————————|————|————|———————————||...|... | | | | | ||———|——————————————|—————————|——————————————|————|————|———————————| * Приводится фактическое значение целевого индикатора за год, предшествующий отчетному. Таблица 2 СВЕДЕНИЯ о степени выполнения мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий|——————|—————————————|—————————————|—————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|———————————|| N | Наименование|Ответственный| Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, || п/п | мероприятия | исполнитель |_____________________|_____________________|___________________________| возникшие || |ведомственной| | начала | окончания| начала | окончания|запланированные|достигнутые| в ходе || | целевой | |реализации|реализации|реализации|реализации| | | реализации|| | программы, | | | | | | | |мероприятия|| | основного | | | | | | | | || | мероприятия | | | | | | | | ||——————|—————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————|———————————|———————————|| 1 |Подпрограмма | | | | | | | | ||——————|—————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————|———————————|———————————|| 1.1. |Ведомственная| | | | | | | | || |целевая | | | | | | | | || |программа | | | | | | | | ||——————|—————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————|———————————|———————————||1.1.1.|Мероприятие | | | | | | | | ||——————|—————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————|———————————|———————————||1.1.2.|Мероприятие | | | | | | | | ||——————|—————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————|———————————|———————————|| ... | | | | | | | | | ||——————|—————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————|———————————|———————————|| 1.2. |Ведомственная| | | | | | | | || |целевая | | | | | | | | || |программа | | | | | | | | ||——————|—————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————|———————————|———————————||1.2.1.|Мероприятие | | | | | | | | ||——————|—————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————|———————————|———————————||1.2.2.|Мероприятие | | | | | | | | ||——————|—————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————|———————————|———————————|| ... | | | | | | | | | ||——————|—————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————|———————————|———————————|| 1.1. |Основное | | | | | | | | || |мероприятие | | | | | | | | ||——————|—————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————|———————————|———————————||1.1.1.|Мероприятие | | | | | | | | ||——————|—————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————|———————————|———————————||1.1.2.|Мероприятие | | | | | | | | ||——————|—————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————|———————————|———————————|| ... | | | | | | | | | ||——————|—————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————|———————————|———————————|| 1.2. |Основное | | | | | | | | || |мероприятие | | | | | | | | ||——————|—————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————|———————————|———————————||1.2.1.|Мероприятие | | | | | | | | ||——————|—————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————|———————————|———————————||1.2.2.|Мероприятие | | | | | | | | ||——————|—————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————|———————————|———————————|| ... | | | | | | | | | ||——————|—————————————|—————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————————|———————————|———————————| Таблица 3 ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы|———————————————|———————————————|——————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|| Статус | Наименование | Ответственный| Код бюджетной классификации | Расходы (тыс.рублей) || |государственной| исполнитель, |_________________________________________|_____________________________________________________________|| | программы, |соисполнители,| главные | раздел, | целевая| вид | плановые | кассовые || | подпрограммы | участники |распорядители|подраздел| статья |расходов|_____________________________________________|_______________|| | (ведомственной| | бюджетных | |расходов| |предусмотрено| в том числе | с | за || | целевой | | средств | | | | на отчетный |_______________________________|начала|отчетный|| | программы, | | | | | | год | I | II | III | IV | года | квартал|| | основного | | | | | | |квартал|квартал|квартал|квартал| | || | мероприятия) | | | | | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————||Государственная| |Всего | x | x | x | x | | | | | | | ||программа | |——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|| | |Ответственный | | x | x | x | | | | | | | || | |исполнитель | | | | | | | | | | | || | |——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|| | |Соисполнитель | | x | x | x | | | | | | | || | |——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|| | |... | | x | x | x | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————||1. Подпрограмма| |Всего | | x | x | x | | | | | | | || | |——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|| | |Ответственный | | x | x | x | | | | | | | || | |исполнитель | | | | | | | | | | | || | |подпрограммы | | | | | | | | | | | || | |——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|| | |Участник | | x | x | x | | | | | | | || | |——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|| | |... | | x | x | x | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————||1.1. ВЦП | |Всего | | | | | | | | | | | || | |——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|| | |Исполнитель | | | | | | | | | | | || | |ВЦП | | | | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————||1.1.1. | |Исполнитель | | | | | | | | | | | ||Мероприятие | |ВЦП | | | | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————||... | | | | | | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————||1.2. ВЦП | |Всего | | | | | | | | | | | || | |——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|| | |Исполнитель | | | | | | | | | | | || | |ВЦП | | | | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————||1.2.1. | |Исполнитель | | | | | | | | | | | ||Мероприятие | |ВЦП | | | | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————||... | | | | | | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————||1.1. Основное | |Всего | | | | | | | | | | | ||мероприятие | |——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|| | |Участник | | | | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————||1.1.1. | |Участник | | | | | | | | | | | ||Мероприятие | | | | | | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————||... | | | | | | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————||1.2. Основное | |Всего | | | | | | | | | | | ||мероприятие | |——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————|| | |Участник | | | | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————||1.2.1. | |Участник | | | | | | | | | | | ||Мероприятие | | | | | | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————||... | | | | | | | | | | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————|————————|————————|—————————————|———————|———————|———————|———————|——————|————————| Таблица 4 ИНФОРМАЦИЯ о расходах федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования (тыс.рублей)|———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————|| Статус | Наименование | Источники | Оценка |Фактические|| |государственной|финансирования| расходов (в | расходы || | программы, | | соответствии с| || | подпрограммы | |государственной| || | (ведомственной| | программой) | || | целевой | | | || | программы, | | | || | основного | | | || | мероприятия) | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————||Государственная| |Всего | | ||программа | |——————————————|———————————————|———————————|| | |федеральный | | || | |бюджет | | || | |——————————————|———————————————|———————————|| | |областной | | || | |бюджет | | || | |——————————————|———————————————|———————————|| | |местный бюджет| | || | |——————————————|———————————————|———————————|| | |внебюджетные | | || | |источники | | ||———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————||1. Подпрограмма| |всего | | || | |——————————————|———————————————|———————————|| | |федеральный | | || | |бюджет | | || | |——————————————|———————————————|———————————|| | |областной | | || | |бюджет | | || | |——————————————|———————————————|———————————|| | |местный бюджет| | || | |——————————————|———————————————|———————————|| | |внебюджетные | | || | |источники | | ||———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————||1.1. | |всего | | ||Ведомственная | |——————————————|———————————————|———————————||целевая | |федеральный | | ||программа | |бюджет | | || | |——————————————|———————————————|———————————|| | |областной | | || | |бюджет | | || | |——————————————|———————————————|———————————|| | |местный бюджет| | || | |——————————————|———————————————|———————————|| | |внебюджетные | | || | |источники | | ||———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————||1.2. Основное | |всего | | ||мероприятие | |——————————————|———————————————|———————————|| | |федеральный | | || | |бюджет | | || | |——————————————|———————————————|———————————|| | |областной | | || | |бюджет | | || | |——————————————|———————————————|———————————|| | |местный бюджет| | || | |——————————————|———————————————|———————————|| | |внебюджетные | | || | |источники | | ||———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————||... | | | | ||———————————————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————| Таблица 5 ОТЧЕТ о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области|————|——————————————|——————————|————————————————————————————————————|| N | Наименование | Значение | Расходы областного бюджета на || п/п| услуги, |показателя| оказание государственной услуги || | показателя | объема | (тыс.рублей) || |объема услуги,| услуги | || | подпрограммы |__________|____________________________________|| |(ведомственной| план|факт|предусмотрено|предусмотрено|кассовые|| | целевой | | | на начало | на конец | расходы|| | программы, | | | отчетного | отчетного | || | основного | | | года | года | || | мероприятия) | | | | | ||————|——————————————|—————|————|—————————————|—————————————|————————||Наименование услуги| ||и ее содержание: | ||———————————————————|———————————————————————————————————————————————||Показатель | ||объема услуги: | ||———————————————————|———————————————————————————————————————————————||Подпрограммы (ведомственные целевые программы/основные мероприятия)||————|——————————————|—————|————|—————————————|—————————————|————————||1.1.|Ведомственная | | | | | || |целевая | | | | | || |программа | | | | | ||————|——————————————|—————|————|—————————————|—————————————|————————||1.2.|Ведомственная | | | | | || |целевая | | | | | || |программа | | | | | ||————|——————————————|—————|————|—————————————|—————————————|————————||... | | | | | | ||————|——————————————|—————|————|—————————————|—————————————|————————||1.1.|Основное | | | | | || |мероприятие | | | | | ||————|——————————————|—————|————|—————————————|—————————————|————————||1.2.|Основное | | | | | || |мероприятие | | | | | ||————|——————————————|—————|————|—————————————|—————————————|————————||... | | | | | |" ||————|——————————————|—————|————|—————————————|—————————————|————————|