Постановление Администрации г. Перми от 19.02.2021 № 97
Об утверждении бюджетного прогноза города Перми на долгосрочный период до 2026 года
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.02.2021 N 97
-- -¬
Об утверждении Бюджетного
прогноза города Перми
на долгосрочный период
до 2026 года
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской
1
Федерации, статьей 23 Положения о бюджете и бюджетном процессе в
городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 28
августа 2007 г. N 185, Положением о стратегическом планировании в
городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 23
августа 2016 г. N 166, 26 апреля 2017 г. N 318 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения бюджетного прогноза города Перми на долгосрочный период",
от 25 декабря 2020 г. N 1336 "Об утверждении Прогноза
социально-экономического развития города Перми на долгосрочный период
до 2026 года"
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Бюджетный прогноз города Перми на
долгосрочный период до 2026 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь" и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2021 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми
обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве
массовой информации "Официальный бюллетень органов местного
самоуправления муниципального образования город Пермь".
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города
Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего
постановления на официальном сайте муниципального образования город
Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Перми - начальника
департамента финансов администрации города Перми Титяпкину В.С.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Перми А.Н.Демкин
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города Перми
от 19.02.2021 N 97
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
города Перми на долгосрочный период до 2026 года
1. Прогноз основных параметров бюджета города Перми на период до
2026 года.
млн. руб.
+---+--------------------------+--------------------------------------------------------+
¦ N ¦ Показатель ¦ Год периода прогнозирования ¦
¦ ¦ +--------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦ ¦ ¦2021 год¦2022 год¦2023 год ¦2024 год ¦ 2025 год¦2026 год¦
+---+--------------------------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦ 1 ¦Доходы ¦ 21910,5¦ 22575,5¦ 23066,9 ¦ 23789,2 ¦ 24460,9¦ 25215,8¦
+---+--------------------------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦ 2 ¦Расходы ¦ 24026,2¦ 24829,0¦ 24061,1 ¦ 21966,4 ¦ 21810,6¦ 21810,6¦
+---+--------------------------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦ 3 ¦Дефицит (-) / Профицит (+)¦ -2115,7¦ -2253,5¦ -994,2 ¦ 1822,8 ¦ 2650,3 ¦ 3405,2 ¦
+---+--------------------------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦ 4 ¦Муниципальный долг на 01 ¦ 3940,8 ¦ 6194,3 ¦ 7188,5 ¦ 5365,7 ¦ 2715,4 ¦ 0 ¦
¦ ¦января очередного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансового года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+
2. Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных
программ города Перми на период их действия до 2026 года.
млн. руб.
+-----------------------+-------------------------------------+---------------------------------¬
¦ Наименование ¦ Объем финансового обеспечения в ¦ Прогноз ¦
¦ ¦соответствии с бюджетом города Перми ¦ ¦
¦ +------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ 2021 год ¦ 2022 год ¦ 2023 год ¦ 2024 год ¦ 2025 год ¦ 2026 год ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦Всего расходов бюджета ¦ 24026,2 ¦ 24829,0 ¦ 24061,1 ¦ 21966,4 ¦ 21810,6 ¦ 21810,6 ¦
¦города Перми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦Расходы на реализацию ¦ 21194,0 ¦ 21407,0 ¦ 19810,8 ¦ 19122,1 ¦ 18966,4 ¦ 18966,4 ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программ, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦муниципальная ¦ 145,4 ¦ 124,9 ¦ 124,9 ¦ 129,8 ¦ 129,8 ¦ 129,8 ¦
¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Общественное согласие"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦муниципальная ¦ 365,4 ¦ 188,5 ¦ 186,2 ¦ 195,1 ¦ 195,1 ¦ 195,1 ¦
¦программа "Безопасный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦город" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦муниципальная ¦ 1306,3 ¦ 1286,1 ¦ 1303,4 ¦ 1402,1 ¦ 1402,1 ¦ 1402,1 ¦
¦программа "Культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Перми" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦муниципальная ¦ 226,7 ¦ 300,0 ¦ 40,0 ¦ 41,6 ¦ 41,6 ¦ 41,6 ¦
¦программа "Молодежь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Перми" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦муниципальная ¦ 1260,5 ¦ 1291,1 ¦ 1074,7 ¦ 1178,5 ¦ 1178,5 ¦ 1178,5 ¦
¦программа "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физической культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорта города Перми" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦муниципальная ¦ 198,1 ¦ 172,2 ¦ 168,5 ¦ 168,5 ¦ 168,5 ¦ 168,5 ¦
¦программа "Социальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение семейного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благополучия населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Перми" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦муниципальная ¦ 3275,2 ¦ 3283,2 ¦ 3285,9 ¦ 3406,9 ¦ 3406,9 ¦ 3406,9 ¦
¦программа "Доступное и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦качественное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образование" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦муниципальная ¦ 779,4 ¦ 828,3 ¦ 540,6 ¦ 778,5 ¦ 778,5 ¦ 778,5 ¦
¦программа "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сети образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Перми" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦муниципальная ¦ 33,9 ¦ 23,9 ¦ 23,9 ¦ 24,9 ¦ 24,9 ¦ 24,9 ¦
¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Экономическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развитие города Перми" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦муниципальная ¦ 3355,5 ¦ 2981,2 ¦ 3275,7 ¦ 3130,1 ¦ 3130,1 ¦ 3130,1 ¦
¦программа "Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорожной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в городе Перми" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦муниципальная ¦ 871,7 ¦ 927,6 ¦ 721,6 ¦ 430,0 ¦ 430,0 ¦ 430,0 ¦
¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Перми" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦муниципальная ¦ 6078,2 ¦ 5893,1 ¦ 5901,7 ¦ 5867,4 ¦ 5867,4 ¦ 5867,4 ¦
¦программа "Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регулярных перевозок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городским наземным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортом в городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Перми" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦муниципальная ¦ 98,1 ¦ 118,1 ¦ 112,5 ¦ 55,7 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦современной городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦среды" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦муниципальная ¦ 102,2 ¦ 61,7 ¦ 61,7 ¦ 64,2 ¦ 64,2 ¦ 64,2 ¦
¦программа "Охрана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природы и лесное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство города Перми"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦муниципальная ¦ 789,4 ¦ 138,1 ¦ 507,2 ¦ 574,3 ¦ 574,3 ¦ 574,3 ¦
¦программа "Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жильем жителей города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Перми" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦муниципальная ¦ 104,9 ¦ 97,2 ¦ 96,9 ¦ 100,6 ¦ 100,6 ¦ 100,6 ¦
¦программа "Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имуществом города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Перми" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦муниципальная ¦ 784,7 ¦ 1 668,3 ¦ 596,1 ¦ 502,8 ¦ 402,8 ¦ 402,8 ¦
¦программа "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства в городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Перми" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦муниципальная ¦ 47,0 ¦ 49,3 ¦ 49,5 ¦ 53,6 ¦ 53,6 ¦ 53,6 ¦
¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Градостроительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельность на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Перми" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦муниципальная ¦ 34,5 ¦ 17,5 ¦ 16,8 ¦ 17,5 ¦ 17,5 ¦ 17,5 ¦
¦программа "Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земельными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Перми" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
¦муниципальная ¦ 1336,9 ¦ 1956,7 ¦ 1723,0 ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦
¦программа "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных дорог и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорожных сооружений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городе Перми" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------+-----------+------------+----------+----------+-----------+
3. Основные подходы к формированию бюджетного прогноза города
Перми на долгосрочный период до 2026 года (далее - бюджетный
прогноз), цели и задачи долгосрочной бюджетной политики города Перми.
Целью разработки бюджетного прогноза является оценка основных
параметров бюджета города Перми на долгосрочную перспективу,
позволяющая обеспечить сбалансированность бюджета города Перми для
достижения стратегических целей и задач социально-экономического
развития города Перми.
Основными задачами бюджетного прогноза являются:
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города
Перми в долгосрочном периоде;
обеспечение предсказуемости параметров бюджета города Перми:
определение основных тенденций изменения параметров бюджета города
Перми в долгосрочном периоде;
оценка бюджетных рисков, угроз несбалансированности бюджета
города Перми в долгосрочном периоде;
выработка решений, обеспечивающих принятие мер по минимизации
негативных последствий в случае наступления рисков.
Бюджетный прогноз разработан на основе Прогноза
социально-экономического развития города Перми на долгосрочный период
до 2026 года, (далее - прогноз социально-экономического развития),
утвержденного постановлением администрации города Перми от 25 декабря
2020 г. N 1336. В качестве исходного сценария применен базовый
вариант прогноза социально-экономического развития.
Основными задачами бюджетной политики при формировании прогноза
доходов бюджета города Перми на долгосрочный период являются:
формирование прогноза по доходам бюджета города Перми в условиях
сложившейся экономической ситуации;
зачисление в доход бюджета города средств от оплаты проезда на
городском наземном транспорте по маршрутам регулярных перевозок
города Перми;
сохранение налоговых преференций по местным налогам для
социально незащищенных категорий налогоплательщиков с учетом
проведенной оценки налоговых расходов города Перми;
максимально эффективное использование и управление имущественным
и земельным ресурсом в условиях объективного снижения неналоговых
поступлений в бюджет города Перми.
Основными задачами бюджетной политики при формировании расходной
части бюджета на долгосрочный период являются:
гарантированное исполнение действующих расходных обязательств и
дополнительно принятых социальных обязательств;
участие в реализации федеральных и региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей и задач национальных проектов
(программ), по направлениям деятельности органов местного
самоуправления;
финансовое обеспечение расходов капитального характера;
привлечение в бюджет города Перми средств из федерального
бюджета и бюджета Пермского края в качестве дополнительных ресурсов
для финансового обеспечения полномочий городского округа.
Основными задачами бюджетной политики в области муниципального
долга являются:
проведение взвешенной долговой политики, направленной на
обеспечение безопасного уровня долговой устойчивости бюджета города
Перми с учетом соблюдения ограничений, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации;
погашение муниципального долга после 2023 года - по завершении
финансирования мероприятий по благоустройству города Перми к
300-летию, высвобождения финансовых ресурсов и восстановлению
экономики города;
полное и своевременное исполнение долговых обязательств;
привлечение бюджетных кредитов из бюджета Пермского края в целях
минимизации расходов на обслуживание муниципальных заимствований.