Постановление Администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края от 20.01.2023 № 01-04-70
Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кудымкарского муниципального округа Пермского края
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.01.2023 N 01-04-70
-- -+
Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ
Кудымкарского муниципального
округа Пермского края
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", законом Пермского края от 27.01.2022 N 40-ПК "Об
образовании нового муниципального образования Кудымкарский
муниципальный округ Пермского края", Устава Кудымкарского
муниципального округа Пермского края, Положения о бюджетном процессе
в Кудымкарском муниципальном округе Пермского края, утвержденным
решением Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края от
28.10.2022 N 32 и в целях повышения эффективности использования
бюджетных средств, администрация Кудымкарского муниципального округа
Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Кудымкарского муниципального
округа Пермского края.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Кудымкара от 13.05.2014 N
575-01-02 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального
образования "Городской округ - город Кудымкар";
- постановление администрации города Кудымкара от 27.07.2016 N
908-01-02 "О внесении изменений в постановление администрации города
Кудымкара от 13.05.2014 N 575-01-02 "Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального образования "Городской округ -
город Кудымкар;
- постановление администрации Кудымкарского муниципального
округа Пермского края от 10.08.2020 N 793-01-06 "Об утверждении
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Кудымкарского муниципального округа Пермского края".
3. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой
информации "Официальный сайт муниципального образования "Городской
округ - город Кудымкар".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Кудымкарского муниципального округа
Пермского края, начальника управления экономического развития.
Глава муниципального округа -
глава администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края Н.А.Стоянова
Утвержден
постановлением
администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края
от 20.01.2023 N 01-04-70
ПОРЯДОК
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Кудымкарского муниципального округа Пермского края
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Кудымкарского муниципального
округа Пермского края (далее - Порядок) определяет правила
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Кудымкарского муниципального округа Пермского края (далее -
муниципальный округ), а также осуществление контроля за ходом их
реализации на территории Кудымкарского муниципального округа
Пермского края.
1.2. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с
приоритетами социально-экономического развития, которые определенны
документами стратегического планирования в Российской Федерации и
Пермского края в соответствующей сфере экономической деятельности.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1.3.1. Муниципальная программа (далее - Программа) - документ
стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления,
исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное
достижение целей и решение задач социально-экономического развития
муниципального округа.
Программа включает в себя основные мероприятия и подпрограммы,
содержащие в том числе, также основные мероприятия и мероприятия.
Программа разрабатывается на срок не менее 3-х лет.
1.3.2. Подпрограмма - комплекс основных мероприятий и
мероприятий, направленных на решение конкретных задач в рамках
Программы.
1.3.3. Основное мероприятие - комплекс мероприятий, направленных
на решение конкретной задачи в рамках Программы или Подпрограммы.
1.3.4. Мероприятия - набор определенных взаимосвязанных
операций, ведущих к решению определенной задачи, достижению
поставленной цели.
1.3.5. Ответственный исполнитель Программы - структурное
подразделение администрации Кудымкарского муниципального округа
Пермского края, ответственное за своевременную и качественную
разработку и утверждение проекта Программы, внесение изменений,
реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по Программе.
1.3.6. Соисполнитель Программы (Подпрограммы) - структурные
подразделения администрации Кудымкарского муниципального округа
Пермского края, муниципальные учреждения, предприятия, обеспечивающие
своевременную и качественную реализацию всей Программы или отдельных
мероприятий Программы (Подпрограммы), достижения результатов
Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств.
1.3.7. Эффективность программы (подпрограммы) - соотношение
достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.
1.3.8. Финансовый орган - финансовое управление администрации
Кудымкарского муниципального округа Пермского края, осуществляющее
составление и организацию исполнения бюджета муниципального округа;
1.3.9. Уполномоченный орган - структурное подразделение
администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края, в
чьи компетенции входит мониторинг реализации муниципальных программ.
1.4. Деление Программы на Подпрограммы осуществляется исходя из
масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач.
Подпрограмма является неотъемлемой частью Программы.
1.5. Мероприятия одной Подпрограммы не могут быть включены в
другую Программу.
1.6. Разработка и реализация Программы осуществляется
администрацией Кудымкарского муниципального округа Пермского края
совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.
1.7.Программы утверждаются постановлением администрации
Кудымкарского муниципального округа Пермского края. Проект Программы
подлежит общественному обсуждению.
1.8. Внесение изменений в Подпрограммы осуществляется путем
внесения изменений в Программу.
II. Требования к содержанию муниципальной программы
2.1. Программа содержит:
2.1.1. титульный лист в соответствии с приложением 1 к
настоящему Порядку;
2.1.2. паспорт Программы в соответствии с приложением 2 к
настоящему Порядку;
2.1.3. общую характеристику текущего состояния соответствующей
сферы социально-экономического развития муниципального округа,
основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и
прочих рисков реализации Программы, в том числе формулировку основных
проблем в указанной сфере, прогноз ее развития;
2.1.4. описание целей и задач Программы и Подпрограмм, с учетом
приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального
округа;
2.1.5. сроки и этапы реализации Программы;
2.1.6. перечень основных мероприятий Программы (Подпрограммы) с
разделением на мероприятия в соответствии с приложением 3 к
настоящему Порядку.
2.1.7. краткое описание основных мероприятий и Подпрограмм;
2.1.8. перечень целевых показателей Программы с расшифровкой
плановых значений с разбивкой по годам, которые должны количественно
и качественно характеризовать ход реализации Программы, решение
основных задач и достижение цели Программы (приложения 5 к настоящему
Порядку), а также:
2.1.8.1 отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и
основных задач, на решение которых направлена реализация Программы;
2.1.8.2. иметь количественное значение, измеряемое или
рассчитанное по утвержденной методике;
2.1.8.3. непосредственно зависеть от решения основных задач и
реализации Программы.
2.1.9. перечень ожидаемых конечных показателей Программы с
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации (приложения 6 к
настоящему Порядку);
2.1.10. информацию по ресурсному обеспечению Программы в
соответствии с Приложением 4 к настоящему Порядку;
2.1.11. риски и меры по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение целей Программы;
2.3. Структура Подпрограммы аналогично содержанию Программы.
2.2. Оценка планируемой эффективности Программы проводится
ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в
целях оценки планируемого вклада результатов программы в
социально-экономическое развитие муниципального округа.
2.4. Обязательным условием оценки планируемой эффективности
Программы является успешное (полное) выполнение запланированных на
период ее реализации ожидаемых показателей Программы, а также
мероприятий в установленные сроки.
III. Основание и этапы разработки муниципальной программ
3.1. Разработка Программы осуществляется на основании перечня
муниципальных программ Кудымкарского муниципального округа Пермского
края, ежегодно утверждаемого постановлением администрации
Кудымкарского муниципального округа Пермского края.
Проект перечня Программ формируется уполномоченным органом.
Уполномоченный орган на основании предложений, предоставленных
структурными подразделениями администрации Кудымкарского
муниципального округа, формирует перечень Программ и осуществляет
методическое обеспечение разработки и реализации Программ.
3.2. Перечень Программ содержит:
3.2.1. номер Программы;
3.2.2. наименование Программы и Подпрограммы;
3.2.3. наименования ответственных исполнителей за разработку и
реализацию муниципальной программы.
3.3. Разработка проекта Программы производится ответственным
исполнителем совместно с соисполнителями.
3.4. Проект Программы подлежит обязательному согласованию с
финансовым органом и уполномоченным органом.
В уполномоченный орган ответственный исполнитель направляет
проект Программы, согласованный всеми соисполнителями в электронном
виде (в соответствии с правилами, установленными для осуществления
документооборота в муниципальном образовании). В случае если проект
Программы не согласован соисполнителями, к нему прилагаются замечания
соисполнителей.
3.7. Утверждение Программ, предлагаемых к реализации, начиная с
очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее
утвержденные Программы осуществляются в срок, установленный в
Положении о бюджетном процессе муниципального округа.
3.8. Программы подлежат размещению на официальном сайте
администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в установленные
постановлением администрации Кудымкарского муниципального округа
сроки.
IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
4.1. Финансовое обеспечение реализации Программ осуществляется
за счет бюджетных ассигнований бюджета Кудымкарского муниципального
округа Пермского края (далее - бюджетные ассигнования), средств
федерального бюджета, средств бюджета Пермского края, средств
внебюджетных источников.
4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программ
в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в
соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами,
регулирующим порядок составления проекта бюджета муниципального
округа и планирования бюджетных ассигнований, в том числе с учетом
результатов реализации Программ за предыдущий год.
4.3. При согласовании Программы в финансовый орган
представляется финансовое экономическое обоснование расходов по
основным мероприятиям на очередной финансовый год и на плановый
период, составленное в соответствии с методикой планирования
бюджетных ассигнований и подписанное ответственным исполнителем
Программы.
4.4. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Программ
в разрезе Подпрограмм и основных мероприятий утверждается решением
Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края о бюджете
муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый
период.
4.5. Решением Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского
края о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и
плановый период утверждается код целевой статьи, включающий код
Программы, код Подпрограммы, код основных мероприятий.
4.6. Мероприятия отражаются в сводной бюджетной росписи по
дополнительным кодам экономической бюджетной классификации расходов
бюджета, В целях реализации мероприятий программы главные
распорядители, являющиеся ответственными исполнителями Программы,
принимают правовые акт о детализации проводимых мероприятий с
утверждением сметы расходов в пределах объемов финансового
обеспечения мероприятий, утвержденных Программой.
4.7. Программы в части финансового обеспечения расходов,
осуществляемых за счет местного бюджета, подлежат приведению в
соответствие с первоначально утвержденным решением Думы Кудымкарского
муниципального округа Пермского края о бюджете муниципального округа
в срок, установленный нормативно-правовыми актами муниципального
образования.
Средства на реализацию Программ в части расходов, осуществляемых
за счет средств федерального бюджета и бюджета Пермского края,
планируются ответственными исполнителями Программ в ожидаемом объеме
привлечения средств из указанных бюджетов и могут отличаться от
объема соответствующих расходов, первоначально утвержденных решением
Думы Кудымкарского муниципального округа Пермского края о бюджете
муниципального округа.
4.8. В ходе исполнения бюджета муниципального округа показатели
финансового обеспечения реализации Программы, в том числе ее
Подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей,
утвержденных в составе Программы, в пределах и по основаниям, которые
предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для
внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального
округа.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета
муниципального округа в части расходов, направляемых на
финансирование Программ, осуществляется финансовым органом в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Проект постановления администрации Кудымкарского
муниципального округа Пермского края Программы, предусматривающий
внесение изменений в Программу, приводящих к изменению параметров
финансового обеспечения реализации Программы, является основанием для
подготовки проекта решения Думы Кудымкарского муниципального округа
Пермского края о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете
муниципального округа на текущий финансовый год и на плановый период.
К соответствующему проекту решения Думы Кудымкарского
муниципального округа Пермского края ответственный исполнитель
Программы прилагает финансово-экономическое обоснованию к указанному
проекту решения.
4.8. Планирование расходов за счет средств иных местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию Программ осуществляется в
соответствии с соглашениями (договорами) о намерениях между
ответственным исполнителем (соисполнителями) Программы и
некоммерческими, научными и иными организациями, внебюджетными
фондами, органами местного самоуправления иных муниципальных
образований Пермского края, подтверждающими финансирование
муниципальных программ за счет средств иных местных бюджетов и
внебюджетных источников, и (или) иными документами о выделении
средств иных местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию
Программ.
V. Управление и контроль реализации муниципальных программ
5.1. Реализация Программы (Подпрограммы) осуществляется в
соответствии с мероприятиями Программы, разрабатываемыми на очередной
финансовый год и плановый период.
5.2. В целях контроля реализации Программ уполномоченный орган
ежеквартально осуществляет мониторинг реализации Программ
ответственным исполнителем и соисполнителями.
5.3. Информацию, необходимую для проведения мониторинга
реализации Программ, в уполномоченный орган представляют:
- финансовый орган в части финансового обеспечения Программ за
отчетный период;
- ответственный исполнитель в части направления бюджетных
ассигнований в разрезе основных мероприятий Программы (Подпрограммы),
а также о причинах не освоения финансирования в ходе реализации
мероприятий Программ за отчетный период.
5.4. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
Программы (далее - годовой отчет) готовится ответственным
исполнителем совместно с соисполнителями до 15 февраля года,
следующего за отчетным, и направляется в уполномоченный орган по
форме согласно Приложению 6 к настоящему Порядку.
5.4.1. Годовой отчет содержит:
5.4.1.1. данные об использовании бюджетных ассигнований и иных
средств на выполнение мероприятий Программы, с указанием причин не
выполнение, повлиявших на ход реализации Программы (форма 1
приложения 7 к настоящему Порядку);
5.4.1.2. достижение конечных показателей, причины невыполнения
(форма 2 приложения 7 к настоящему Порядку).
5.5. Финансовый орган в срок до 1 февраля года, следующего за
отчетным годом, представляет в уполномоченный орган информацию о
кассовых расходах бюджета муниципального округа на реализацию
Программ.
5.6. Уполномоченный орган проводит оценку эффективности
реализации Программы за отчетный период согласно разделу VII
настоящего Порядка.
5.7. Уполномоченный орган в срок до 15 марта, следующего за
отчетным, направляет главе муниципального округа - главе
администрации Кудымкарского муниципального округа сводный годовой
доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программ, который
содержит:
5.7.1. сведения об основных результатах реализации муниципальных
программ за отчетный период;
5.7.2. сведения о степени соответствия установленных и
достигнутых конечных показателей Программ за отчетный год;
5.7.3. сведения о выполнении расходных обязательств
муниципального образования, связанных с реализацией Программ;
5.7.4. при необходимости - предложения об изменении форм и
методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении)
финансирования и (или) досрочном прекращении мероприятий или
муниципальной программы в целом.
Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте
администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в установленные
муниципальным актом сроки.
VI. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей
муниципальных программ
6.1. Ответственный исполнитель:
6.1.1. обеспечивает разработку Программы, ее согласование с
соисполнителями, финансовым управлением и уполномоченным органом в
соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка и внесение в
установленном порядке в администрацию Кудымкарского муниципального
округа Пермского края для его утверждения;
6.1.2. формирует структуру Программы (Подпрограммы), а также
перечень соисполнителей Программы;
6.1.3. организует реализацию Программы (Подпрограммы), принимает
решение о внесении изменений в Программу в соответствии с
установленными настоящим Порядком требованиями и несет
ответственность за достижение конечных результатов ее реализации;
6.1.4. предоставляет по запросу уполномоченного органа
информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации
Программы;
6.1.5. запрашивает у соисполнителей Программы информацию,
необходимую для подготовки ответов на запросы уполномоченного органа
и финансового управления;
6.1.6. запрашивает у соисполнителей Программы информацию,
необходимую для проведения оценки эффективности и подготовки годового
отчета;
6.1.7. готовит годовой отчет и представляет его в уполномоченный
орган;
6.1.8. несет ответственность за достижение целей и задач
Программы.
6.2. Соисполнители:
6.2.1. обеспечивают разработку и реализацию Программ
(Подпрограмм);
6.2.2. осуществляют реализацию мероприятий Программы в рамках
своей компетенции;
6.2.3. представляют в установленный срок ответственному
исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы
уполномоченного органа и финансового управления, а также отчет о ходе
реализации мероприятий Программы;
6.2.4. представляют ответственному исполнителю информацию,
необходимую для проведения оценки эффективности Программы и
подготовки годового отчета;
6.2.5. несут ответственность за реализацию Программы
(Подпрограммы).
VII. Порядок оценки эффективности реализации муниципальных
программ
7.1. Уполномоченный орган ежегодно осуществляет оценку
эффективности реализации Программ на основании данных о динамике
плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в
разрезе мероприятий. Результаты произведенной оценки прикладываются к
годовому отчету.
7.2. Оценка производится по следующим критериям:
- степень достижения запланированных результатов Программы
(подпрограммы) (К1), определяется индикаторами, отражающими
соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми
значениями;
- степень соответствия запланированному уровню расходов
(освоение средств) (К2), определяется индикаторами, отражающими
соотношение фактически произведенных затрат с их плановыми значениями;
- степень выполнения запланированных мероприятий (К3),
определяется соотношением количества фактически выполненных
мероприятий к их плановым значениям.
7.3. Эффективность Программы определяется среднеарифметическим
суммированием коэффициентов критериев:
Эф = (К1 + К2 + К3) / 3
По результатам оценки эффективности реализации Программы,
Программа присваивается рейтинг эффективности (Эф) в отчетном году:
+-------------------------------------+------------------------------+
¦ Оценка ¦ Значение ¦
+-------------------------------------+------------------------------+
¦ эффективная Программа ¦ 1-0,8 ¦
+-------------------------------------+------------------------------+
¦ умеренно эффективная Программа ¦ 0,8-0,5 ¦
+-------------------------------------+------------------------------+
¦ малоэффективная Программа ¦ менее 0,5 ¦
+-------------------------------------+------------------------------+
7.3.1. В случае если Программа состоит из Подпрограмм или
мероприятий и подпрограмм, то коэффициенты критериев оценки
определяются среднеарифметическим суммированием.
Приложение 1 к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Кудымкарского муниципального
округа Пермского края
______________________________________________________________________
(полное наименование Программы)
20__ год
Приложение 2 к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Кудымкарского муниципального
округа Пермского края
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования
----------------------------+-------------------------------------------------+
¦Наименование Программы ¦ ¦
+---------------------------+-------------------------------------------------+
¦Нормативно-правовая база ¦ ¦
+---------------------------+-------------------------------------------------+
¦Разработчик Программ ¦ ¦
+---------------------------+-------------------------------------------------+
¦Ответственный исполнитель ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
+---------------------------+-------------------------------------------------+
¦Соисполнители Программы ¦ ¦
+---------------------------+-------------------------------------------------+
¦Перечень мероприятий ¦ ¦
¦и/или, подпрограмм ¦ ¦
+---------------------------+-------------------------------------------------+
¦Цели Программы ¦ ¦
+---------------------------+-------------------------------------------------+
¦Задачи Программы ¦ ¦
+---------------------------+-------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки реализации ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
+---------------------------+--------------+----------------------------------+
¦Объемы и источники ¦ Источники ¦Расходы (тыс. руб.), в том числе ¦
¦финансирования программы ¦финансирования¦по годам ¦
¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 20___г ¦ 20___г ¦ 20___г ¦
¦ +--------------+-------+--------+--------+--------+
¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+-------+--------+--------+--------+
¦ ¦Краевой бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+-------+--------+--------+--------+
¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+-------+--------+--------+--------+
¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------+-------+--------+--------+--------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------+-------+--------+--------+--------+
¦Ожидаемые конечные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦результаты реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------------+-------+--------+--------+--------+
Приложение 3 к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Кудымкарского муниципального
округа Пермского края
Перечень мероприятий Программы
+-------------+-------------+-------------+---------------------------------+
¦ Статус ¦Наименование ¦Ответственный¦ Расходы по годам ¦
¦ ¦ Программы, ¦исполнитель, ¦ ¦
¦ ¦подпрограммы,¦соисполнитель¦ ¦
¦ ¦ мероприятий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ 20___год ¦ 20___год ¦ 20___год ¦
+-------------+-------------+-------------+----------+----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-------------+-------------+-------------+----------+----------+-----------+
¦Подпрограмма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+-------------+----------+----------+-----------+
¦Мероприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+-------------+----------+----------+-----------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+-------------+----------+----------+-----------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+-------------+----------+----------+-----------+
¦Всего, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+-------------+----------+----------+-----------+
¦Федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+-------------+----------+----------+-----------+
¦Краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+-------------+----------+----------+-----------+
¦Местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+-------------+----------+----------+-----------+
¦Внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+-------------+----------+----------+-----------+
Приложение 4 к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Кудымкарского муниципального
округа Пермского края
Ресурсное обеспечение Программы
+---+---------------+--------------+--------+----------------------------+
¦ N ¦ Наименование ¦Источники ¦ ИТОГО ¦ В т.ч. по годам (тыс.руб.) ¦
¦п/п¦ Программы или ¦финансирования¦ ¦ ¦
¦ ¦ Подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +--------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦20___год¦20___год¦ 20___год ¦
+---+---------------+--------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦Подпрограмма N1¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦ ¦Краевой бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ИТОГО по Подпрограмме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦ Подпрограмма ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ N... ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦ ¦Краевой бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ИТОГО по Подпрограмме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------+--------+--------+----------+
¦ ВСЕГО по Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------+--------+--------+----------+
Приложение 5 к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Кудымкарского муниципального
округа Пермского края
Прогноз конечных результатов Программы
+----+------------------------+------+-----------------------------------+
¦ N ¦ Наименование показателя¦ Ед. ¦ Показатели ¦
¦ п/п¦ ¦ изм. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 20___год ¦ 20___ год¦ 20___ год ¦
+----+------------------------+------+----------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+----------+----------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+------+----------+----------+-------------+
Приложение 6 к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Кудымкарского муниципального
округа Пермского края
Целевые показатели Программы
+----+----------------+-----+-----------+---------------------------------+
¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. ¦ N ¦ Показатели ¦
¦ п/п¦ показателя ¦изм. ¦мероприятия¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Программы ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦20___год ¦20___ год¦ 20___ год ¦
+----+----------------+-----+-----------+---------+---------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----+-----------+---------+---------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----+-----------+---------+---------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----+-----------+---------+---------+-------------+
Приложение 7 к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Кудымкарского муниципального
округа Пермского края
Годовой отчет
о реализации муниципальной программы
______________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за 20___ год
Форма 1
Достигнутые результаты по освоению бюджетных ассигнований, причины
недостижение запланированных результатов.
+---+-----------------+--------------+--------+-----------+----------+----------------+
¦ N ¦ Наименование ¦ Источник ¦Плановое¦Фактическое¦Отклонение¦ Достигнутые ¦
¦п/п¦ мероприятий ¦финансирования¦значение¦ значение ¦ (руб.) ¦ результаты. ¦
¦ ¦ предусмотренных ¦ ¦ (руб.) ¦ (руб.) ¦ ¦ Причины ¦
¦ ¦ программой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ неисполнения, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарушения сроков¦
+---+-----------------+--------------+--------+-----------+----------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+--------+-----------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+--------+-----------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+--------+-----------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+--------+-----------+----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+--------+-----------+----------+----------------+
Форма 2
Достигнутые конечные результаты, причины невыполнения показателей.
+-------+-------------+----------+-----------+-----------+----------------+
¦ N п/п ¦Наименование ¦ Плановое ¦Фактическое¦Отклонение,¦ Причины ¦
¦ ¦ показателя, ¦ значение ¦ значение ¦ % ¦ отклонения от ¦
¦ ¦ед. измерения¦ ¦ ¦ ¦ планового ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ значения ¦
+-------+-------------+----------+-----------+-----------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------+-------------+----------+-----------+-----------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+----------+-----------+-----------+----------------+
К отчету прилагается пояснительная записка в произвольной форме о
результатах реализации (плюсы и минусы), расчет достигнутой
эффективности реализации программы и планы на следующий год.