Распоряжение Администрации Псковской области от 31.12.2014 № 637-р
О внесении изменения в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Псковской области"
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.12.2014 N 637-р
О внесении изменения в План мероприятий
("дорожную карту") "Изменения вотраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности
сферы культуры Псковской области"
На основании Закона области от 19февраля 2002 г. N 174-ОЗ "О системе органов исполнительной властиПсковской области":
Внести в План мероприятий ("дорожную карту")"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышениеэффективности сферы культуры Псковской области", утвержденныйраспоряжением Администрации области от 28февраля 2013 года N 48-р, изменение, изложив раздел VI "Показателинормативов Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения вотраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферыкультуры Псковской области" в редакции согласно приложению к настоящемураспоряжению.
И.п.Губернатораобласти В.В.Емельянова
Приложение
к распоряжению Администрации области
от31.12.2014 N 637-р
"VI.Показатели нормативов Плана мероприятий ("дорожной карты")"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышениеэффективности сферы культуры Псковской области"
| N п/п | Наименование показателей
| 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г.
| 2015 г.
| 2016 г.
| 2017 г.
| 2018 г.
| 2014г.- 2016г. | 2014г.- 2018г. |
|
| Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) Псковской области, человек | 261
| 236
| 246
| 245
| 246
| 246
| 247
| х
| х
|
| 2 | Число получателей услуг, человек | 666 900 | 661500 | 656 700 | 645 800 | 637700 | 629 600 | 621 400 | х | х |
| 3
| Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | 2555
| 2797
| 2674
| 2635
| 2596
| 2557
| 2517
| х
| х
|
| 4
| Численность населения Псковской области, человек | 666 900
| 661500
| 656 700
| 645 800
| 637700
| 629 600
| 621400
| х
| х
|
|
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Псковской области: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | х
| 53,0
| 59,0
| 65,0
| 74,0
| 85,0
| 100,0
| х
| х
|
| 6
| по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Псковской области", % | х
| 56,1
| 64,9
| 73,7
| 82,4
| 91,2
| 100,0
| х
| х
|
| 7 | по Псковской области, % | х | 57,8 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 8
| Средняя заработная плата работников в Псковской области, рублей | 18203
| 19 754
| 21 680
| 23 547
| 25 701
| 28 271
| 30 912
| х
| х
|
| 9 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 108,5 | 109,7 | 108,6 | 109,1 | 110,0 | 109,3 | х | х |
| 10
| Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 10280,0
| 11423,0
| 14070,3
| 17354,6
| 21177,6
| 28271,0
| 30912,0
| х
| х
|
| 11 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 111,8 | 122,4 | 123,3 | 122,0 | 133,5 | 109,3 | х | х |
| 12
| Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | х
| 5,5
| 7,2
| 7,2
| 7,2
| 7,2
| 7,2
| х
| х
|
| 13
| Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,3
| 1,3
| 1,3
| 1,3
| 1,3
| 1,3
| 1,3
| х
| х
|
| 14
| Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 410,4
| 502,3
| 587,8
| 714,5
| 859,0
| 1129,4
| 1215,6
| 2161,3
| 4506,3
|
| 15
| Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей | х
| 70,7
| 85,5
| 212,1
| 356,6
| 627,1
| 713,3
| 654,2
| 1 994,6
|
|
| в том числе: | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16
| за счет средств консолидированного бюджета Псковской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | х
| 65,6
| 79,3
| 196,8
| 330,9
| 581,9
| 661,9
| 607,0
| 1850,8
|
| 17
| включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | х
| 5,1
| 1,2
| 14,3
| 15,7
| 17,2
| 19,3
| 31,2
| 67,7
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | от реструктуризации сети, млн.рублей | х | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 2,4 |
| 19
| от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | х
| 4,6
| 0,3
| 13,8
| 15,0
| 16,5
| 18,4
| 29,1
| 64,0
|
| 20
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х
|
| 0,1
| 0,2
| 0,3
| 0,3
| 0,4
| 0,6
| 1,3
|
| 21
| за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | х
| 5,1
| 6,2
| 15,3
| 25,7
| 45,2
| 51,4
| 47,2
| 143,8
|
| 22
| за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Псковской области на соответствующий год, млн. рублей | х
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|
| 23
| Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей | х
| 70,7
| 85,5
| 212,1
| 356,6
| 627,1
| 713,3
| 654,2
| 1 994,6
|
| 24
| Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | х
| 7,1
| 1,4
| 6,7
| 4,4
| 2,7
| 2,7
| 4,8
| 3,4"
|