Постановление Администрации Псковской области от 29.03.2019 № 121

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от 29.03.2019 № 121

 

 

О порядке и размерах возмещениярасходов,

связанных со служебными командировками,

работникам территориального фондаобязательного

медицинского страхования Псковскойобласти

 

 

В соответствии с частью третьей статьи 168 Трудового кодекса Российской Федерациии на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 32 Закона области от 19 февраля2002 г. № 174-ОЗ «О системе органов исполнительной власти Псковской области»Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и размерах возмещения расходов,связанных со служебными командировками, работникам территориального фонда обязательногомедицинского страхования Псковской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня егоофициального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первогозаместителя Губернатора области Емельянову В.В.

 

 

Губернатор области                                                              М.Ведерников

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации области

от 29.03.2019№ 121

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

опорядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными

командировками,работникам территориального фонда обязательного

медицинскогострахования Псковской области

 

 

1. НастоящееПоложение определяет порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебнымикомандировкам, работникам территориального фонда обязательного медицинского страхованияПсковской области (далее – Фонд).

2. При направлении работника Фонда в служебную командировкуему возмещаются:

1)расходы по проезду к месту командирования и обратно;

2)расходы по найму жилого помещения;

3)дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства(суточные);

4)иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они произведеныработником с разрешения работодателя).

3.При направлении работника Фонда в служебную командировку на территорию иностранногогосударства к расходам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, ему дополнительновозмещаются:

1)расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;

2)обязательные консульские и аэродромные сборы;

3)сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;

4)расходы на оформление обязательной медицинской страховки;

5)иные обязательные платежи и сборы, связанные с командированием на территорию иностранногогосударства.

4.Работнику Фонда при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплатурасходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанныхс проживанием вне места постоянного жительства (суточные).

5.Расходы по проезду к месту командирования и обратно - к месту постоянной работы(включая оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездахпостельных принадлежностей), а также по проезду из одного населенного пункта в другой,если работник Фонда командирован в несколько организаций, расположенных в разныхнаселенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом,возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами,по следующим нормам:

1)директору Фонда:

а)транспортом - не выше стоимости тарифа бизнес-класса;

б)морским и речным транспортом - не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплекснымобслуживанием пассажиров;

в)железнодорожным транспортом - не выше стоимости проезда в вагоне повышенной комфортности,отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории «СВ» или в вагонекатегории «С» с местами для сидения, соответствующими требованиям, предъявляемымк вагонам бизнес-класса;

2)иным работникам Фонда:

а)воздушным транспортом - не выше стоимости тарифа экономического класса;

б)морским и речным транспортом - не выше стоимости проезда в четырехместной каютес комплексным обслуживанием пассажиров;

в)железнодорожным транспортом - не выше стоимости проезда в вагоне повышенной комфортности,отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными купе категории «К»или в вагоне категории «С» с местами для сидения.

Приотсутствии проездных документов по решению работодателя работнику Фонда может бытьпроизведена оплата расходов по проезду по минимальной стоимости.

Расходыпо проезду при направлении работника Фонда в служебную командировку на территориииностранных государств возмещаются ему в том же порядке, что и при направлении вслужебную командировку в пределах территории Российской Федерации.

6.По решению работодателя работнику Фонда могут быть возмещены расходы по проездук месту командирования и обратно - к месту постоянной работы - воздушным, железнодорожным,водным и автомобильным транспортом сверх норм, установленных пунктом 5 настоящегоПоложения.

7.Расходы по найму жилого помещения возмещаются работникам Фонда по фактическим затратам,подтвержденным соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного(одноместного) номера.

Вслучае если в населенном пункте отсутствует гостиница, работнику Фонда возмещаютсярасходы за проживание в гостинице ближайшего населенного пункта, а также транспортныерасходы от места командирования до гостиницы и обратно.

Приотсутствии документов по найму жилого помещения расходы по найму жилого помещениявозмещаются работнику Фонда в размере 30 процентов установленной нормы суточныхза каждый день нахождения в служебной командировке.

Вслучае вынужденной остановки в пути работнику Фонда возмещаются расходы по наймужилого помещения по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами.

Расходы по найму жилого помещения при направлении работниковФонда в служебные командировки на территории иностранных государств возмещаютсяпо фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не превышающимпредельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочныхслужебных командировках на территории иностранных государств, устанавливаемых предельныхнорм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебныхкомандировках на территории иностранных государств согласно приказу Министерствафинансов Российской Федерации от 02 августа 2004 г. № 64н «Об установлении предельныхнорм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебныхкомандировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемыхза счет средств федерального бюджета».

8.Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства(суточные), выплачиваются работнику Фонда за каждый день нахождения в служебнойкомандировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути,в том числе за время вынужденной остановки в пути, в следующих размерах:

1) в городах Москва и Санкт-Петербург - 400 рублей;

2) в иных населенных пунктах на территории Российской Федерации - 200 рублей.

9. При направлении работника в служебную командировкуза пределы территории Российской Федерации суточные выплачиваются в иностраннойвалюте в соответствии с особенностями, установленными пунктами 10, 13-15 настоящегоПоложения, и в размерах согласно постановлению Правительства Российской Федерацииот 26 декабря 2005 г. № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностраннойвалюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках натерритории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счетсредств федерального бюджета».

10.За время нахождения работника, направляемого в служебную командировку за пределытерритории Российской Федерации, в пути суточные выплачиваются:

1)при проезде по территории Российской Федерации - в порядке, установленном настоящимПоложением для служебных командировок в пределах территории Российской Федерации;

2)при проезде по территории иностранного государства - в порядке, установленном настоящимПоложением для служебных командировок на территории иностранных государств.

11.При направлении работника Фонда в служебную командировку на территории двух илиболее иностранных государств суточные за день пересечения границы между государствамивыплачиваются в иностранной валюте по нормам, установленным для государства, в котороенаправляется работник Фонда.

12.Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территорииРоссийской Федерации и при следовании на территорию Российской Федерации определяютсяпо отметкам пограничных органов в заграничном паспорте.

13.При направлении работника Фонда в служебную командировку на территории государств- участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственныесоглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органамине делаются отметки о пересечении государственной границы, даты пересечения государственнойграницы Российской Федерации при следовании с территории Российской Федерации ипри следовании на территорию Российской Федерации определяются по проездным документам(билетам).

14.Работнику Фонда, выехавшему в служебную командировку на территорию иностранногогосударства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день,суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходовна выплату суточных.

15.В случае если работник Фонда, направленный в служебную командировку на территориюиностранного государства, в период служебной командировки обеспечивается принимающейстороной питанием, проживанием, ему выплачиваются суточные в иностранной валютев размере 30 процентов нормы расходов по выплате суточных.

16. Работнику Фонда в случае его временной нетрудоспособности,подтвержденной в установленном порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения(кроме случаев, когда командированный работник Фонда находится на стационарном лечении)и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности посостоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного заданияили вернуться к месту постоянного жительства.

17.По возвращении из служебной командировки работник Фонда обязан в течение трех рабочихдней представить авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкойсуммах по установленной форме и произвести окончательный расчет по выданному емуперед отъездом в служебную командировку денежному авансу на командировочные расходы.К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактическихрасходах по проезду (оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлениюв поездах постельных принадлежностей) и иных связанных со служебной командировкойрасходах, произведенных с разрешения работодателя.

18. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками работников,производится за счет средств бюджета Фонда.