Решение Думы города Пскова от 03.10.2013 № 711
Об исполнении бюджета города Пскова за I полугодие 2013 года
ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ от 03.10.2013 N 711 Об исполнении бюджета города Пскова за I полугодие 2013 года Принято на 33-й сессии Псковской городской Думы пятого созыва Заслушав информацию начальника финансового управления Администрации города Пскова об исполнении Администрацией города Пскова бюджета города Пскова за I полугодие 2013 года, Псковская городская Дума отмечает, что доходы бюджета города в отчетном периоде составили 1399378,9 тыс.руб. или 36,9% от годовых плановых назначений, расходы бюджета составили 1409606,2 тыс.руб. или 35,5% годовых плановых назначений. Превышение расходов над доходами составило 10227,3 тыс.руб. По сравнению с исполнением бюджета города в I полугодии 2012 года доходная часть бюджета возросла на 24011 тыс.руб. или 1,7%, расходы бюджета снизились на 39875,9 тыс.руб. или на 2,8%. Налоговые доходы в I полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличились на 33377,7 тыс.руб. или на 5,6% и составили 627834,2 тыс.руб. или 46,5% от годовых назначений. Наибольший рост налоговых доходов в I полугодии 2013 года произошел по земельному налогу (158,0% к прошлому году), налогу по имуществу физических лиц(191,3% к прошлому году). Налога на доходы физических лиц поступило на 2,4% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В связи с уменьшением дополнительного норматива зачисления налога на доходы физических лиц с 29% до 26%, установленного на 2013 год Законом Псковской области "Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов", выпадающие доходы бюджета города в 1 полугодии 2013 года составили 44104,6 тыс.руб. Бюджет города дополнительно мог бы получить указанную сумму доходов. За счет роста в 1 полугодии 2013 года налоговой базы по земельному налогу, а также за счет зачисления с 01.01.2013 в бюджет города налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, поступления налоговых доходов в бюджет города компенсировали выпадающие доходы. Неналоговые доходы за I полугодие 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизились на 15561,1 тыс.руб. или на 12,2% и составили 111628,8 тыс.руб. или 32,7% от годовых плановых назначений. Снижение произошло, в основном за счет: - низкого выполнения доходов от реализации муниципального имущества, которые составили 23563,7 тыс.руб. или 19,2% от годовых плановых назначений. Согласно Плану приватизации муниципального имущества на 2013 год запланирована приватизация 15 муниципальных объектов нежилого фонда из них продано за I полугодии 2013 года 5 объектов. - неисполнение плана по поступлениям доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (0% от плана на год). В структуре расходов бюджета города Пскова по вопросам местного значения в основной удельный вес занимают расходы на образование - 54,4% и расходы на жилищно-коммунальное хозяйство - 24,4%; Снижение общей суммы расходов бюджета города за I полугодие 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года произошло за счет снижения расходов на решение вопросов местного значения на 109420,2 тыс.руб. или на 9,6%. Снижение расходов на решение вопросов местного значения по сравнению с I полугодием 2012 года произошло по разделам "Национальная экономика", "Общегосударственные вопросы", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Физическая культура и спорт". Расходы по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" за I полугодие 2013 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54050,0 тыс.руб. и или 17,6% и составили 252408,1 тыс.руб. или 33,9% от плановых назначений. В том числе по подразделу "Жилищное хозяйство" исполнение составило 11,5%, по подразделу "Коммунальное хозяйство" - 11,6%, по подразделу "Благоустройство" - 51,3% от утвержденных плановых назначений. В 1 полугодии 2013 года, в основном, осуществлялись расходы по погашению кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2012 году. Основной причиной низкого освоения средств, предусмотренных на капитальный ремонт жилищного фонда, являются несостоявшиеся конкурсы по проектным работам на ремонт балконов. Кроме того, сдача объектов по кровле и инженерным сетям и оплата этих работ предусмотрены на 3-4 кварталы. По трем домам из-за сложности работ в текущем году будут проведены только проектные работы. Расходы по разделу "Национальная экономика" за I полугодие 2013 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 139548,5 тыс.руб. и или 82,5% и составили 29624,5 тыс.руб. или 3,0% от плановых назначений. Из утвержденных на 2013 год 26 муниципальных целевых программ в сумме 1186945,4 тыс.руб. в I полугодии 2013 года было профинансировано 22 программы в объеме 164023,4 тыс.руб. или 13,8% от плана 2013 года. План ремонта и капитального ремонта улиц и дворовых территорий г.Пскова профинансирован в I полугодии 2013 года в объеме 108683,0 тыс.руб. или 0,4% от утвержденного годового плана. Оплата выполненных работ по ремонту улиц и дворовых территорий в I полугодии 2013 года не производились. Осуществлялись оплата кредиторской задолженности и государственная экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт пяти улиц. Муниципальный долг на 01.07.2013 составил 370000 тыс.руб. по сравнению с муниципальным долгом на 01.01.2013 увеличился 54000 тыс.руб. Расходы по обслуживанию муниципального долга увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 3,3 раза. Кредиторская задолженность бюджетополучателей на 01.07.2013 по сравнению с началом 2013 года уменьшилась на 249427,8 тыс.руб. и составила 29390,3 тыс.руб. На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования "Город Псков", Псковская городская Дума РЕШИЛА: 1. Принять информацию о ходе исполнения бюджета города Пскова за I полугодие 2013 к сведению. 2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы. 3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания Главой города. 4. Опубликовать настоящее Решение в газете "Псковские Новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Псков".Глава города Пскова И.Н.Цецерский