Решение Думы города Пскова от 05.12.2013 № 791
Об исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев 2013 года
ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ от 05.12.2013 N 791 Об исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев 2013 года Принято на 35-й сессии Псковской городской Думы пятого созыва Заслушав информацию начальника финансового управления Администрации города Пскова об исполнении Администрацией города Пскова бюджета города Пскова за 9 месяцев 2013 года, Псковская городская Дума отмечает, что доходы бюджета города в отчетном периоде составили 2095385,3 тыс.руб. или 55,1% от годовых плановых назначений, расходы бюджета составили 2065955,5 тыс.руб. или 52% годовых плановых назначений. Превышение доходов над расходами составило 29429,8 тыс.руб. в связи с тем, что в конце третьего квартала поступили средства межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, расходование которых запланировано на четвертый квартал 2013 года. Доходная часть бюджета за 9 месяцев 2013 года возросла на 26870,8 тыс.руб. или 1,3% по сравнению с соответствующим периодом 2012 года города, расходы бюджета возросли незначительно на 62,9 тыс.руб. Налоговые доходы за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличились на 28736,9 тыс.руб. или на 3,1% и составили 943766,6 тыс.руб. или 69,9% от годовых назначений. Наибольший рост налоговых доходов за 9 месяцев 2013 года произошел по земельному налогу (148,7% к прошлому году), государственной пошлине (126,4 % к прошлому году). Налога на доходы физических лиц поступило на 1,8% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В связи с уменьшением дополнительного норматива зачисления налога на доходы физических лиц с 29% до 26%, установленного на 2013 год Законом Псковской области "Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов", выпадающие доходы бюджета города за 9 месяцев 2013 года составили 69105,2 тыс.руб. За счет роста за 9 месяцев 2013 года налоговой базы по земельному налогу, а также за счет зачисления с 01.01.2013 в бюджет города налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, поступления налоговых доходов в бюджет города частично компенсировали выпадающие доходы. Неналоговые доходы за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличились на 8117,0 тыс.руб. или на 5,0% и составили 171983,1 тыс.руб. или 50,4% от годовых плановых назначений. Низкое исполнение за 9 месяцев 2013 года неналоговых доходов к утвержденным годовым назначениям связано с депрессивным состоянием рынка недвижимости. Из 29 объявленных аукционов по продаже муниципального имущества не состоялись 24 аукциона из-за отсутствия покупательского спроса. 9 объектов нежилого фонда, планируемых к приватизации в 2013 году, не были выставлены на продажу. Годовой план по доходам от продажи земельных участков выполнен только на 5,3%, так как из 19 объявленных аукционов по продаже земельных участков находящихся в муниципальной собственности не состоялось 17 аукционов в связи с отсутствием заявок на участие в них. Из-за отсутствия заявок не состоялись аукционы по 3-м объектам нежилого фонда, продаваемым одновременно с земельными участками под ними. В структуре расходов бюджета города Пскова по вопросам местного значения основной удельный вес занимают расходы на образование - 36,2% и расходы на жилищно-коммунальное хозяйство - 19,0%. Снижение расходов на решение вопросов местного значения за 9 месяцев по сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошло по разделам "Национальная экономика", "Общегосударственные вопросы", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Физическая культура и спорт", "Средства массовой информации". Расходы по разделу "Образование" за 9 месяцев 2013 года увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2012 года на 79327,6 или на 11,9% и составили 748639,5 тыс.руб. или 70,9% от годовых плановых назначений. Расходы по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" 9 месяцев 2013 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32816,2 тыс.руб. и или на 7,7% и составили 392591,6 тыс.руб. или 52,5% от плановых назначений. В том числе по подразделу "Жилищное хозяйство" исполнение составило 23,6%, по подразделу "Коммунальное хозяйство" - 21,2%, по подразделу "Благоустройство" - 79,0% от утвержденных плановых назначений. За 9 месяцев 2013 года, в первоочередном порядке осуществлялись расходы по погашению кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2012 году, в том числе и по судебным решениям. По состоянию на 01.10.2013 года неоплаченная кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2012 году, составляет 387,4 тыс.руб. (на 01.01.2013 объем кредиторской задолженности - 109500,7 тыс.руб.) Годовой план капитального ремонта в жилых многоквартирных домах (по судебным решениям) выполнен на 26,9%. В связи с отсутствием или поздними сроками проведения проектных работ по некоторым объектам, отсутствием заявок при проведении конкурсов. План ремонта и капитального ремонта улиц и дворовых территорий г.Пскова утвержден на 2013 год в сумме 108717,0, кассовые расходы фактически составили за 9 месяцев 2013 года 67607,6 тыс.руб. или 62,2% от утвержденного годового плана. Расходы бюджета по разделу "Физическая культура и спорт" за 9 месяцев 2013 года исполнены на 78,4% от годовых плановых назначений и составили 20442,5 тыс.руб., что на 18532,8 тыс.руб. (47,6%) меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Объем расходов по разделу "Культура" за 9 месяцев 2013 года составил 53945,8 тыс.руб. или 69,6% годовых плановых назначений и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился в 1,6 раза. В отчетном периоде в 1,7 раза возросли расходы по разделу "Социальная политика" и составили 98053,2 тыс.руб. или 52,3% утвержденных плановых назначений. Расходы по разделу "Национальная экономика" за 9 месяцев 2013 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 171166,0 тыс.руб. или 60,6% и составили 111198,6 тыс.руб. или 11,2% от плановых назначений. Низкое исполнение по разделу произошло в связи с незначительным исполнением расходов бюджета за счет субсидий из вышестоящих бюджетов (10,2%) и муниципальных целевых программ (1,9%) по указанному разделу. В 2013 году бюджетом города предусмотрено финансирование 25 целевых долгосрочных программ на сумму 1180851,9 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 725523,0 тыс.руб., областного - 202957,0 тыс.руб., городского - 252221,9 тыс.руб. Годовые назначения по финансированию ДЦП выполнены на 19,4,% в том числе по федеральному бюджету - 3,7% , по областному бюджету - 17,6%, по городскому бюджету - 65,9%. Кредиторская задолженность бюджетополучателей за выполненные работы и услуги за 9 месяцев 2013 года по сравнению с началом текущего года уменьшилась на 236054,6 тыс.руб. (в 6,5 раза) и составила 42763,5 тыс. руб. Основную долю кредиторской задолженности составляет задолженность по отраслям: "Жилищно-коммунальное хозяйство" в сумме 24132,4 тыс.руб. (56,4%) и "Образование" - в сумме 15495,8 тыс.руб.(36,2%). Муниципальный долг по состоянию на 01.10.2013 составил 370000 тыс.руб. и по сравнению с муниципальным долгом на 01.01.2013 увеличился на 17%. Задолженность муниципальных предприятий города Пскова 9 месяцев 2013 года возросла по сравнению с началом 2013 года на 80,9%. На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования "Город Псков", Псковская городская Дума РЕШИЛА: 1. Принять информацию о ходе исполнения бюджета города Пскова за 9 месяцев 2013 к сведению. 2. Рекомендовать Администрации города: 2.1. В месячный срок подготовить календарный график по подготовке проектно-сметной документации и исполнению работ с учётом конкурсных процедур по ремонту многоквартирных домов по решениям судов. 2.2. Ежемесячно предоставлять информацию в Псковскую городскую Думу о фактических сроках исполнения работ в соответствии с утверждённым графиком. 3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы. 4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания Главой города Пскова. 5. Опубликовать настоящее Решение в газете "Псковские Новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Псков".Глава города Пскова И.Н.Цецерский