Распоряжение Администрации Псковской области от 14.05.2015 № 329-р

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

-

120

140

160

180

200

200».

N

п/п

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г.-2016 г.

2014 г.-2018 г.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области) Псковской области, человек

261

236

260

256

246

246

247

х

х

2

Число получателей услуг, человек

666900

661500

656561

645800

637700

629600

621400

х

х

3

Среднесписочная численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области, человек

2555

2797

2521

2521

2596

2557

2517

х

х

4

Численность населения Псковской области, человек

666900

661500

656561

645800

637700

629600

621400

х

х

Соотношение средней заработной платы  работников учреждений культуры и средней заработной платы в Псковской области

5

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %

х

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

х

х

6

по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферы культуры», %

х

56,1

64,9

73,7

82,4

91,2

100,0

х

х

7

по Псковской области, %

х

57,8

74,2*

71,3*

82,4

100,0

100,0

х

х

8

Средняя заработная плата работников в Псковской области, рублей

18 203

19 754

20879,3

21746

25701

28271

30912

х

х

9

Темп роста к предыдущему году, %

х

108,5

105,7

104,2

118,2

110,0

109,3

х

х

10

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

10280,0

11423,0

15502,1*

15502,1*

21177,6

28271,0

30912,0

х

х

11

Темп роста среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к предыдущему году, %

х

111,8

119,0

100,0

154,8

133,5

109,3

х

х

12

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

х

5,5

7,9

7,9

7,2

7,2

7,2

х

х

13

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

х

х

14

Фонд оплаты труда с начислениями работников государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области, млн. рублей

410,4

502,3

538,8

538,8

859,0

1129,4

1215,6

1936,6

4281,6

15

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. по работникам государственных и муниципальных учреждений культуры Псковской области, млн. рублей

х

70,7

36,5

36,5

356,6

627,1

713,3

429,6

1770,0

в том числе:

16

за счет средств консолидированного бюджета Псковской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

х

65,6

33,6

33,6

330,9

581,9

661,9

398,1

1641,9

17

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации,

х

5,1

3,2

0,5

15,7

17,2

19,3

19,4

55,9

из них:

18

от реструктуризации сети, млн. рублей

х

0,5

0,5

0,3

0,4

0,4

0,5

1,2

2,1

19

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

х

4,6

1,3

0,0

15,0

16,5

18,4

16,3

51,2

20

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

х

1,4

0,2

0,3

0,3

0,4

1,9

2,6

21

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

х

5,1

2,9

2,9

25,7

45,2

51,4

31,5

128,1

22

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Псковской области на соответствующий год, млн. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей

х

70,7

36,5

36,5

356,6

627,1

713,3

429,6

1770,0

24

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %

х

7,1

8,8

1,4

4,4

2,7

2,7

4,5

3,2»