Постановление Администрации города Пскова от 06.10.2015 № 2080
Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Псков"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2015 N 2080
Об утверждении порядка разработки,
утверждения и реализации ведомственных
целевых программ муниципального
образования "Город Псков"
В соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от13.02.2014 N 232 "Об утверждении порядка разработки, формирования,реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова", сцелью повышения качества разработки и реализации ведомственных целевых программв городе Пскове, руководствуясь статьями 32, 34 Уставамуниципального образования "Город Псков", Администрация города ПсковаПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализацииведомственных целевых программ муниципального образования "Город Псков"согласно Приложению.
2. Считать утратившим силу Постановление Администрации городаПскова от 15.01.2008 N 43 "Об утверждении Порядка разработки, утвержденияи реализации ведомственных целевых программ муниципального образования"Город Псков" с момента вступления в силу настоящего Постановления.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента егоофициального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "ПсковскиеНовости" и разместить на официальном сайте муниципального образования"Город Псков" в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить назаместителя Главы Администрации города Пскова Т.Л.Иванову.
ГлаваАдминистрации города Пскова И.В.Калашников
Приложение
кПостановлению Администрации города Пскова
от06.10.2015 N 2080
ПОРЯДОК
разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ
муниципального образования"Город Псков"
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализацииведомственных целевых программ муниципального образования "ГородПсков" (далее - Порядок) устанавливает правила принятия решений оразработке ведомственных целевых программ, их утверждения, реализации.
2. Ведомственные целевые программы направлены на осуществлениеорганами и структурными подразделениями Администрации города Псковамуниципальной политики в установленных сферах ведения, обеспечение достиженияцелей и задач социально-экономического развития, повышение результативностирасходов бюджета города Пскова.
3. Ведомственные целевые программы могут быть включены вмуниципальные программы муниципального образования "Город Псков".
4. Понятия, используемые в Порядке:
ведомство - орган, структурное подразделение Администрации городаПскова;
ведомственная целевая программа - реализуемый одним ведомствомкомплекс мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления инаправленных на решение конкретных задач (в том числе на исполнениемуниципальных нормативных правовых актов) внутриотраслевого характера (далее -программа);
цель программы - ожидаемый конечный результат реализации программыв рамках осуществления задач и исполнения полномочий ведомства;
целевой индикатор программы - количественный измеритель результатоврешения поставленной задачи (задач).
5. Программа разрабатывается на срок до трех лет. Продлениепрограммы не допускается.
II. Требования к содержанию программы
1. Программа разрабатывается исходя из задач, стоящих передведомством.
2. Программа включает в себя следующие разделы:
1) паспорт программы согласно Приложению 1 к настоящему Порядку;
2) содержание проблемы и обоснование необходимости ее решенияпрограммно-целевым методом на ведомственном уровне.
Раздел должен содержать:
развернутую постановку проблемы, анализ причин ее возникновения;
описание текущей деятельности ведомства по решению обозначеннойпроблемы;
обоснование необходимости решения проблемы программно-целевымметодом на ведомственном уровне, в том числе характеристику муниципальных нормативныхправовых актов, в рамках которых решается указанная проблема и (или) воисполнение которых разрабатывается программа;
обоснование необходимости решения проблемы в соответствии сприоритетами социально-экономического развития сферы ведения;
3) цели, задачи и сроки реализации программы.
Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задачпрограммы.
Требования, предъявляемые к целям программы:
специфичность (цели должны соответствовать компетенции ведомства);
достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
измеряемость (должна существовать возможность проверки достиженияцелей);
привязка к временному графику (должны быть установлены срокидостижения целей).
Требования, предъявляемые к задачам программы (дополнительно ктребованиям, предъявляемым к целям программы):
необходимость и достаточность задач для достижения цели программы(если в программе перечислен ряд задач, то все они должны быть связаны междусобой и являться необходимыми и достаточными для достижения цели программы);
задачи программы формулируются в виде утверждений о действиях,ориентированных на результат, основанных на эффективности работы и поддающихсяизмерению в терминах;
срок решения задачи не может превышать срок достижениясоответствующей цели программы;
4) перечень и описание мероприятий программы.
Раздел включает в себя перечень мероприятий программы с указаниемсроков исполнения и объемов финансирования, необходимых для реализациипрограммных мероприятий. Перечень мероприятий программы приводится согласноПриложению 2 к настоящему Порядку.
Программные мероприятия должны соответствовать следующимтребованиям:
целевая направленность на решение конкретной задачи программы (еечасти);
отражение конкретных действий в наименовании мероприятия;
ограниченность во времени, то есть наличие сроков начала иокончания мероприятий, увязанных с достижением одной или нескольких задачпрограммы;
5) обоснование потребности в необходимых ресурсах.
Раздел должен содержать обоснование финансового обеспеченияпрограммы, необходимого для достижения целей и решения задач программы,обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета города Пскова)внебюджетных средств и средств иных бюджетов для решения задач программы иописание механизмов привлечения этих средств;
6) система целевых индикаторов программы.
Раздел должен содержать систему целевых индикаторов программы,включающую перечень и описание целевых индикаторов программы согласноприложению 3 к настоящему Порядку, а также методику их расчета;
7) прогноз ожидаемых результатов реализации программы.
Раздел должен содержать оценку вклада результатов реализациипрограммы в социально-экономическое развитие города Пскова;
8) описание системы управления реализацией программы.
В разделе должно содержаться описание системы управленияреализацией программы, включающее в себя распределение полномочий иответственности между структурными подразделениями ведомства, отвечающего за еереализацию.
3. В программу не подлежат включению мероприятия утвержденных либопланируемых к утверждению муниципальных программ.
4. Программа не подлежит разделению на подпрограммы.
III. Формирование и утверждение программы.
1. Решение о разработке программы принимается Главой Администрациигорода Пскова.
2. Ведомство:
1) разрабатывает проект программы;
2) обеспечивает реализацию программы;
3) формирует отчетность о реализации программы.
3. Разработанный проект программы с пакетом соответствующихдокументов (далее - проект программы) направляется ведомством на согласования.
Пакет документов должен содержать:
копию решения о разработке программы;
пояснительную записку.
4. Проект программы подлежит обязательному согласованию сКомитетом социально-экономического развития Администрации города Пскова иФинансовым управлением Администрации города Пскова.
Финансовое управление Администрации города Пскова в течение семикалендарных дней со дня поступления проекта программы рассматривает его напредмет соответствия требованиям бюджетного законодательства и обоснованностиобъемов запланированных в программе расходов, необходимых для решения задач ивыполнения мероприятий, в том числе за счет средств бюджета города Пскова.
По результатам рассмотрения проекта программы, в случае если он несоответствует требованиям бюджетного законодательства, Финансовое управлениеАдминистрации города Пскова направляет проект программы разработчику надоработку.
Комитет социально-экономического развития Администрации городаПскова в течение семи календарных дней со дня поступления проекта программырассматривает его на предмет соответствия требованиям, предусмотреннымнастоящим Порядком, с учетом следующих критериев:
1) значимость проблемы и обоснованность ее решенияпрограммно-целевым методом на ведомственном уровне;
2) соответствия решаемой проблемы целям программы;
3) обоснованность необходимости решения поставленных задач длядостижения сформулированных целей программы;
4) обоснованность и комплексность программных мероприятий, срокиих реализации;
5) ожидаемые конечные результаты реализации программы исоциально-экономическая эффективность программы в целом.
По результатам рассмотрения проекта программы, в случае если он неотвечает требованиям, установленным настоящим Порядком, Комитетсоциально-экономического развития Администрации города Пскова направляет проектпрограммы разработчику на доработку.
5. Проект программы до утверждения Администрацией города Псковапроходит финансово-экономическую экспертизу. Финансово-экономическая экспертизапроекта программы осуществляется Контрольно-счетной палатой города Пскова.
Контрольно-счетная палата города Пскова в течение семи календарныхдней рассматривает проект программы, готовит предложения и рекомендации соформлением соответствующего заключения и направляет их разработчику длядоработки проекта.
Результаты финансово-экономической экспертизы Администрациейгорода Пскова учитываются при рассмотрении и принятии решения по проектупрограммы.
6. При положительной оценке Комитета социально-экономическогоразвития Администрации города Пскова и Финансового управления Администрациигорода Пскова, а также с результатами финансово-экономической экспертизыКонтрольно-счетной палаты города Пскова проект программы направляется нарассмотрение в Администрацию города Пскова.
7. Программа утверждаются Постановлением Администрации городаПскова.
IV. Реализация, мониторинг иконтроль за ходом выполнения программы.
1. Программа реализуется ведомством.
2. Руководитель ведомства несет ответственность за выполнениепрограммы и обеспечение достижения утвержденных значений целевых индикаторов.
3. Контроль за расходованием средств бюджета города Пскова,выделенных на реализацию программы, осуществляется в соответствии с действующимзаконодательством.
4. Ведомство с учетом выделяемых на реализацию программыфинансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, затратыпо программным мероприятиям.
Финансирование расходов на реализацию программы осуществляется впорядке, установленном для исполнения бюджета города Пскова.
5. Внесение изменений в программу осуществляется в порядке,установленном для утверждения ведомственных целевых программ.
6. Для обеспечения мониторинга и контроля за ходом реализациипрограммы ведомство:
1) организует ведение отчетности по реализации утвержденнойпрограммы;
2) направляет в Комитет социально-экономического развития Администрациигорода Пскова и Финансовое управление Администрации города Пскова по запросамнеобходимую информацию о подготовке и реализации программы;
3) ежегодно подготавливает обоснованные предложения по уточнениюперечня программных мероприятий, целевых индикаторов и показателей, затрат попрограммным мероприятиям;
4) ежегодно до 01 марта подготавливает и направляет в Комитетсоциально-экономического развития Администрации города Пскова отчет ореализации программы, содержащий оценку эффективности и результативностипрограммы (далее - годовой отчет).
Подготовка и оценка годового отчета производится в соответствии сПорядком формирования и оценки годовых отчетов о реализации программ по формесогласно Приложению 4 к настоящему Порядку;
V. Приостановление, прекращение действияпрограммы
1. В случае несоответствия результатов выполнения программыутвержденным значениям целевых индикаторов Комитет социально-экономическогоразвития Администрации города Пскова проводит экспертизу программы, готовит инаправляет соответствующему ведомству предложения:
1) о корректировке целей, задач и сроков реализации программы вцелом, а также отдельных программных мероприятий;
2) об изменении форм и методов управления реализацией программы;
3) о сокращении финансирования расходов на реализацию программы натекущий и последующие годы;
4) о досрочном прекращении действия программы или о приостановленииее действия.
2. В случае если в Решении Псковской городской Думы о бюджетегорода Пскова на соответствующий финансовый год не предусмотрено финансированиеотдельных программ по основаниям, отличным от указанных в пункте 10 Приложения4 к настоящему Порядку, производится приостановление или прекращение ихдействия.
3. Приостановление или прекращение действия программыосуществляется на основании решения Главы Администрации города Пскова спредварительным согласованием Комитета социально-экономического развитияАдминистрации города Пскова и Финансового управления Администрации городаПскова.
Согласование предложения и обоснования ведомством необходимостиприостановки или прекращения действия программы осуществляется в порядке,установленном для утверждения ведомственных целевых программ.
ГлаваАдминистрации города Пскова И.В.Калашников
Приложение1
кПорядку разработки, утверждения
иреализации ведомственных целевых
программмуниципального образования
"ГородПсков"
Паспорт
ведомственной целевой программы
_____________________________________________________________
(наименованиепрограммы)
| Наименование программы |
|
| Основания для разработки программы |
|
| Наименование органа (структурного подразделения) Администрации города Пскова, ответственного за реализацию программы |
|
| Цели и задачи программы |
|
| Целевые индикаторы программы |
|
| Сроки реализации программы |
|
| Объемы и источники финансирования программы |
|
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
|
Приложение2
кПорядку разработки, утверждения
иреализации ведомственных целевых
программмуниципального образования
"ГородПсков"
Перечень и описание
мероприятий ведомственной целевойпрограммы
______________________________________________________________
(наименованиепрограммы)
| Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
| Сроки исполнения
| Источники финансирования
| Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат от реализации мероприятий программы
| |||
| всего
| в том числе | ||||||
| 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | |||||
| Задача 1.
|
| всего |
|
|
|
|
|
| бюджет города Пскова |
|
|
|
|
| ||
| областной бюджет |
|
|
|
|
| ||
| внебюджетные источники |
|
|
|
|
| ||
| Мероприятие 1.1.
|
| всего |
|
|
|
|
|
| бюджет города Пскова |
|
|
|
|
| ||
| областной бюджет |
|
|
|
|
| ||
| внебюджетные источники |
|
|
|
|
| ||
| Мероприятие 1.2.
|
| всего |
|
|
|
|
|
| бюджет города Пскова |
|
|
|
|
| ||
| областной бюджет |
|
|
|
|
| ||
| внебюджетные источники |
|
|
|
|
| ||
| и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
| Задача 2.
|
| всего |
|
|
|
|
|
| бюджет города Пскова |
|
|
|
|
| ||
| областной бюджет |
|
|
|
|
| ||
| внебюджетные источники |
|
|
|
|
| ||
| Мероприятие 2.1.
|
| всего |
|
|
|
|
|
| бюджет города Пскова |
|
|
|
|
| ||
| областной бюджет |
|
|
|
|
| ||
| внебюджетные источники |
|
|
|
|
| ||
| Мероприятие 2.2.
|
| всего |
|
|
|
|
|
| бюджет города Пскова |
|
|
|
|
| ||
| областной бюджет |
|
|
|
|
| ||
| внебюджетные источники |
|
|
|
|
| ||
| и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
| Всего по программе
|
| всего |
|
|
|
|
|
| бюджет города Пскова |
|
|
|
|
| ||
| областной бюджет |
|
|
|
|
| ||
| внебюджетные источники |
|
|
|
|
| ||
Приложение3
кПорядку разработки, утверждения
иреализации ведомственных целевых
программмуниципального образования
"ГородПсков"
Система
целевых индикаторовведомственной целевой программы
______________________________________________________________
(наименованиепрограммы)
| N п/п
| Цели, задачи, целевые индикаторы ведомственной целевой программы
| Единица измерения
| Значение показателя (принятого в качестве целевого индикатора) в базовом году (до реализации ведомственной целевой программы) | Значения целевого индикатора по периодам реализации ведомственной целевой программы |
| ||
| ___ год | ___ год | ___ год |
| ||||
| 1 | Цель 1. |
| |||||
| 1.1. | Задача 1.1. |
| |||||
| 1.1.1. | Целевой индикатор |
|
|
|
|
| |
| 1.1.2. | ... |
|
|
|
|
| |
| ... |
|
|
|
|
|
| |
| 1.2. | Задача 1.2. |
| |||||
| 1.2.1. | Целевой индикатор |
|
|
|
|
| |
| ... | ... |
|
|
|
|
| |
|
| и т.д. по целям и задачам |
|
|
|
|
| |
Приложение4
кПорядку разработки, утверждения
иреализации ведомственных целевых
программмуниципального образования
"ГородПсков"
ПОРЯДОК
формирования и оценки годовыхотчетов о реализации ведомственных целевых программ муниципального образования"Город Псков"
1. Настоящий Порядок формирования и оценки отчетов о реализацииведомственных целевых программ муниципального образования "ГородПсков" определяет правила подготовки, сроки представления и оценки годовыхотчетов о реализации ведомственных целевых программ муниципального образования"Город Псков" (далее - программа).
2. Годовой отчет о реализации программы подготавливаетсяведомством, ответственным за реализацию программы, и в срок до 01 мартанаправляется в Комитет социально-экономического развития Администрации городаПскова.
3. Для оценки годовых отчетов используются сведения о степенидостижения целевых индикаторов программы, об объемах и уровне финансирования истепени выполнения мероприятий программы.
4. Годовой отчет содержит:
1) титульный лист к годовому отчету, который должен содержатьследующую информацию:
наименование программы;
наименование ведомства, ответственного за реализацию программы;
отчетный год;
дата составления годового отчета;
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронныйадрес должностного лица ведомства - исполнителя, ответственного за подготовкугодового отчета.
Титульный лист подписывается руководителем ведомства или лицом,исполняющим его обязанности;
2) конкретные результаты реализации программы, достигнутые заотчетный период.
При описании конкретных результатов реализации программы,достигнутых за отчетный год, следует привести:
основные результаты, достигнутые в отчетном году;
сведения о достижении целевых индикаторов программы согласнотаблице 1 настоящего Приложения;
сведения о степени выполнения мероприятий программы согласнотаблице 2 настоящего Приложения;
сведения о финансировании программы согласно таблице 3 настоящегоПриложения;
информацию о внесенных в программу изменениях,
предложения с их обоснованием по дальнейшей реализации программы впоследующий период либо по утверждению новой программы по обозначенномунаправлению.
5. По результатам оценки годового отчета могут быть сделаныследующие выводы:
1) эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;
2) эффективность находится на уровне предыдущего года;
3) эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.
6. Снижение или повышение эффективности программы являетсяоснованием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средствбюджета города Пскова, выделяемых в очередном финансовом году на реализациюпрограммы.
Снижение эффективности программы может являться основанием дляпринятия в установленном порядке решения о приостановлении или прекращениидействия программы.
7. Оценка эффективности программы осуществляется ведомством поитогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершенияреализации программы.
8. Комитет социально-экономического развития Администрации городаПскова по каждой программе осуществляет подготовку заключения об эффективностиее реализации.
9. Оценка эффективности реализации программы осуществляется путемприсвоения каждому достигнутому значению целевого индикатора соответствующегобалла:
1) при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;
2) при улучшении фактического значения целевого индикатора посравнению с плановым - плюс 1 балл;
3) при ухудшении фактического значения целевого индикатора посравнению с плановым - минус 1 балл.
Оценка эффективности программы оформляется по форме согласнотаблице 4 настоящего приложения.
10. В случае несоответствия результатов выполнения программызначениям целевых индикаторов (при ухудшении значения целевого индикатора),предусмотренных программой, Комитет социально-экономического развитияАдминистрации города Пскова вносит в Администрацию города Пскова предложения,предусмотренные пунктом 1. раздела V. Порядка разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ муниципального образования"Город Псков".
Таблица 1
Сведения
о достижении целевыхиндикаторов программы
__________________________________________________
(наименованиепрограммы)
| Наименования целей, задач, целевых индикаторов
| Значение целевого индикатора в году, предшествующем отчетному
| Значение целевого индикатора в отчетном году | Причины отклонения фактических значений целевых индикаторов от плановых
| Предложения по устранению причин отклонения фактических значений целевых индикаторов от плановых | ||
| план
| факт
| степень достижения планового значения целевого индикатора, % | ||||
| Цель 1. |
| |||||
| Задача 1.1. |
| |||||
| Целевой индикатор 1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
| Задача 1.2. |
| |||||
| Целевой индикатор 1.2.1. |
|
|
|
|
|
|
| и т.д. |
|
|
|
|
|
|
| Цель 2. |
| |||||
| Задача 2.1. |
| |||||
| Целевой индикатор 2.1.1. |
|
|
|
|
|
|
| и т.д. |
|
|
|
|
|
|
Таблица2
Сведения
о степени выполнениямероприятий ведомственной целевой программы
___________________________________________________________
(наименованиепрограммы)
| Наименование задачи (мероприятия) ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (структурное подразделение ведомства)
| Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
| |||
| начала реали- зации
| окончания реализации
| начала реали- зации
| окончания реализации
| заплани- рованные
| достиг- нутые
| |||
| Задача 1. | ||||||||
| Мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Задача 2. | ||||||||
| Мероприятие 2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица3
Сведения
о финансировании ведомственнойцелевой программы
_______________________________________________________
(наименованиепрограммы)
тыс. руб.
| Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
| Объем финансирования, предусмотренный программой | Фактически профинансировано | Кассовые расходы
| |||
| всего
| в т.ч. бюджет города Пскова | всего
| в т.ч. бюджет города Пскова | всего
| в т.ч. бюджет города Пскова | |
| Задача 1. - всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
| Задача 2. - всего |
|
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 2.1. |
|
|
|
|
|
|
| Мероприятие 2.2. |
|
|
|
|
|
|
| и т.д. |
|
|
|
|
|
|
| Всего по программе |
|
|
|
|
|
|
Таблица4
Оценка
эффективности ведомственнойцелевой программы
_________________________________________________________
(наименование программы)
| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| Эффективность возросла | Положительное значение |
|
| Эффективность на уровне | 0 |
|
| Эффективность снизилась | Отрицательное значение |
|