Распоряжение Администрации Псковской области от 16.12.2016 № 872-р

N

п/п

Наименование показателей <*>

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г. факт

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2014 г. - 2018 г.

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) Псковской области, человек

x

199,2

214,9

221,7

220,9

220,9

220,9

x

x

2

Число получателей услуг, человек

x

659000,0

653800,0

648741,0

646374,0

646374,0

646374,0

x

x

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

3308,0

3308,0

3042,4

2925,8

2925,8

2925,8

2925,8

x

x

4

Численность населения Псковской области, человек

x

659000,0

653800,0

648741,0

646374,0

646374,0

646374,0

x

x

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Псковской области:

5

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %

x

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

x

x

6

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %

x

70,3

70,3

70,3

82,4

90,0

100,0

x

x

7

по Псковской области, %

56,5

66,6

74,2

82,2

80,0

90,0

100,0

x

x

8

Средняя заработная плата работников в Псковской области, рублей

18203,0

19754,0

20879,3

19795,4

20340,0

21260,0

22090,0

x

x

9

Темп роста средней заработной платы работников в Псковской области к предыдущему году, %

x

108,5

105,7

94,8

102,8

104,5

103,9

x

x

10

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

10280,0

13158,0

15502,1

16268,2

16268,2

19134,0

22090,0

x

x

11

Темп роста среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к предыдущему году, %

x

128,0

117,8

104,9

100,0

117,6

115,4

x

x

12

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

x

5,5

7,9

8,7

8,7

7,4

6,5

x

x

13

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

x

x

14

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

410,4

680,1

736,9

743,7

743,7

874,7

1009,8

2224,3

4108,8

15

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей

x

70,7

56,8

63,6

63,6

194,6

329,7

184,0

708,3

в том числе:

x

16

за счет средств консолидированного бюджета Псковской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

x

65,6

36,0

36,3

36,3

167,3

301,5

108,6

577,4

17

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации

x

5,1

2,9

4,4

-5,1

-5,1

-5,1

2,2

-8,0

из них:

18

от реструктуризации сети, млн. рублей

x

0,5

0,5

0,3

-0,5

-0,5

-0,5

0,3

-0,7

19

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

x

4,6

1,3

3,4

-4,6

-4,6

-4,6

0,1

-9,1

20

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

x

0,0

1,1

0,7

0,0

0,0

0,0

1,8

1,8

21

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

x

5,1

20,8

27,3

27,3

27,3

28,2

74,4

130,9

22

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Псковской области на соответствующий год, млн. рублей

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей

x

70,7

56,8

63,6

63,6

194,6

329,7

184,0

708,3

24

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %

x

7,2

5,1

6,9

-8,0

-2,6

-1,5

1,2

-1,1