Распоряжение Администрации Псковской области от 02.06.2017 № 341-р

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙОБЛАСТИ

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

 

от 02.06.2017 N 341-р

 

 

Об утверждении бюджетного прогноза

Псковской области на долгосрочный

период до 2030 года

 

(В редакции РаспоряженийАдминистрации Псковской области

 от31.01.2019 г. № 23-р;

от20.02.2020 г. № 103-р)

 

 

На основании статьи 170_1Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 11 Федерального закона от 28июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в РоссийскойФедерации", Закона области от 28октября 2015 г. N 489:

 

1. Утвердить прилагаемый бюджетныйпрогноз Псковской области на долгосрочный период до 2030 года.

2. Контроль за исполнениемнастоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора области -начальника Государственного финансового управления Псковской области БариновуТ.А.

 

 

И.п.Губернатораобласти                                                       М.К.Жаворонков

 

 

 

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации области

от 02.06.2017 N 341-р

 

 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ

Псковской области надолгосрочный период до 2030 года

 

 

Бюджетный прогноз Псковской областина долгосрочный период до 2030 года (далее - бюджетный прогноз) разработан всоответствии со статьей 170_1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическомпланировании в Российской Федерации", Законом области от 28октября 2015 г. N 489.

Целью бюджетного прогноза являетсясоздание оснований для выстраивания эффективной бюджетной политики в условияхмакроэкономических вызовов, принятия обоснованных решений при формировании проектабюджета Псковской области на очередной финансовый год и плановый период.

Основная задача долгосрочногобюджетного планирования состоит в увязке проводимой бюджетной политики сзадачами по созданию долгосрочного и устойчивого роста экономики и повышениюуровня и качества жизни населения Псковской области.

Долгосрочное прогнозированиепозволяет уйти от инерционного подхода в распределении бюджетных ассигнований,минимизировать риски дестабилизации бюджетной системы за счет проведениявзвешенной бюджетной политики, направленной на долгосрочную сбалансированностьобщественных финансов и сдерживание необоснованного роста расходов, исходя изреальных возможностей консолидированного бюджета Псковской области.

 

 I. Основные подходык формированию бюджетной политики на долгосрочный период

 

Исходя из цели долгосрочногобюджетного планирования в Псковской области по обеспечению предсказуемостидинамики доходов и расходов консолидированного бюджета Псковской области, вцелях оценки долгосрочных тенденций изменений их объема и структуры,формирование и реализация бюджетной политики на долгосрочный периодпредполагается на основе следующих подходов.

Во-первых, необходимо, чтобыреализация бюджетного прогноза на долгосрочный период соответствовала целямсоциально-экономической политики Псковской области, указанным в Стратегиисоциально-экономического развития Псковской области до 2020 года, утвержденнойраспоряжением Администрации области от 16 июля2010 г. N 193-р (далее - Стратегия социально-экономического развитияПсковской области до 2020 года).

Социально-экономическое развитиеПсковской области во многом обусловлено общероссийскими тенденциями. Несмотряна то, что в 2015-2016 годах в отдельных сферах экономики Псковской областиотмечалось снижение показателей, экономическое положение Псковской области вцелом стабильное. Тенденции социально-экономического развития в целомсоответствуют общероссийской динамике.

Следует отметить продолжительнуюпозитивную динамику в ведущих отраслях экономики. Так, по итогам девяти месяцев2016 года рост промышленного производства превышает среднероссийский на 5,5процентных пункта, сельскохозяйственного производства - на 15,6 процентныхпункта.

Реализация определенных Стратегиейсоциально-экономического развития Псковской области до 2020 года мер поповышению конкурентоспособности экономики Псковской области, улучшениюинвестиционного климата, по реализации крупных инвестиционных проектов вагропромышленном комплексе, сфере лесопереработки и других отраслях, созданиюособой экономической зоны промышленно-производственного типа"Моглино" (Псковский район), обеспечивающих определенные структурныесдвиги в экономике, позволит обеспечить прирост валового регионального продуктас 2017 года.

Одновременно в складывающихсяусловиях осложнения геополитической обстановки, замедления темпов роста напотребительском рынке и сокращения реальных денежных доходов населенияувеличивается роль консолидированного бюджета Псковской области, какинструмента решения важнейших стратегических, экономических и социальных задач.

Во-вторых, при формировании иреализации бюджетной политики на долгосрочный период необходимо приниматьвзвешенные и ответственные решения в области установления и исполнениярасходных обязательств. Управление бюджетными рисками, повышение эффективностипредоставляемых государственных и муниципальных услуг позволят обеспечитьустойчивость бюджетной системы в долгосрочной перспективе. Повышениеэффективности бюджетных расходов в среднесрочной и долгосрочной перспективепредполагает выстраивание четких приоритетов в направлениях бюджетных расходов,поиск скрытых резервов, повышение результативности работы учреждений бюджетнойсферы при предоставлении государственных услуг, совершенствование системысоциального обеспечения граждан на основании критериев адресности инуждаемости. Вместе с тем, необходимо соблюдение принципа безусловногообеспечения социально значимых и первоочередных расходов.

Основным инструментом повышенияэффективности использования бюджетных ресурсов являются государственныепрограммы Псковской области, направленные на достижение целей и решение задачсоциально-экономического развития области. Государственные программы позволяютсконцентрировать ресурсы областного бюджета на приоритетных направленияхгосударственной политики и оценить достигнутые результаты. Важное значениеимеет ежегодная оценка эффективности реализации государственных программ свозможностью корректировки или досрочного прекращения отдельных направлений ихреализации.

В-третьих, решение задачобеспечения сбалансированности местных бюджетов необходимо проводить приодновременном повышении эффективности предоставления и использованиямежбюджетных трансфертов.

В-четвертых, в условиях бюджетныхограничений ключевым направлением является достижение сбалансированностиконсолидированного бюджета Псковской области.

Псковская область входит в числосубъектов Российской Федерации с напряженной долговой ситуацией, чтоориентирует бюджетную политику в долгосрочном периоде на сокращение дефицитабюджета и поэтапное сокращение объема государственного долга. Необходимопроведение взвешенной долговой политики, которая будет направлена насовершенствование структуры государственного долга и сокращение процентныхрасходов на его обслуживание.

В-пятых, реализация долгосрочнойбюджетной политики строится на основе принципа открытости бюджетных данных.Информационное освещение деятельности государственного сектора должно бытьполным, качественным, регулярным, своевременным и доступным для общества.

Открытость и подотчетностьдеятельности органов власти Псковской области будет обеспечена, в том числе,путем поэтапного внедрения на уровне Российской Федерации компонентов системы"Электронный бюджет" и подключения к работе в ней всехпублично-правовых образований. Важным инструментом повышения открытостибюджетных данных является своевременная и регулярная публикация "Бюджетадля граждан".

В-шестых, формирование бюджетнойполитики на долгосрочный период необходимо осуществлять с учетом решения задачипо повышению эффективности государственного внешнего и внутреннего финансовогоконтроля за использованием бюджетных средств. Реализация эффективногогосударственного финансового контроля позволит повысить операционнуюэффективность расходов областного бюджета и сократить неэффективные расходы.Для повышения функциональной эффективности бюджетных ресурсов необходимововлечение граждан в осуществление контроля за осуществлением расходов как наэтапе определения целей их использования, так и рассмотрения достигнутыхрезультатов.

Одновременно долгосрочное бюджетноепланирование является необходимым условием для формирования какметодологических, так и непосредственно применяемых процедур прогнозированиябюджетных рисков как внешнего, так и внутреннего характера.

К основным рискам долгосрочнойбюджетной политики Псковской области относятся:

1. В области доходовконсолидированного бюджета Псковской области:

возможное изменение федеральногоналогового и бюджетного законодательства в части налогообложения и нормативовзачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты бюджетной системыРоссийской Федерации;

рост сокрытой налоговой базы;

снижение темпов роста экономики;

снижение уровня поддержки изфедерального бюджета.

2. В области расходовконсолидированного бюджета Псковской области:

инфляционное давление;

принятие федеральных решений,устанавливающих или увеличивающих расходные обязательства субъектов РоссийскойФедерации и муниципальных образований.

3. В области управлениягосударственным (муниципальным) долгом:

снижение уровня ликвидности -неисполнение обязательств областного бюджета или бюджетов муниципальныхобразований;

наступление гарантийного случая -неисполнение обязательств заемщиками по гарантиям, предоставленным изобластного бюджета;

пролонгация (рефинансирование) -потери вследствие чрезвычайных условий привлечения заимствований нарефинансирование обязательств, пролонгация заимствований на неблагоприятныхусловиях, а также невозможность пролонгации или рефинансирования;

рост процентной ставки на рынкезаимствований.

Бюджетная политика на долгосрочныйпериод выступает инструментом минимизации негативных последствий внешних ивнутренних воздействий на экономику и на сектор государственного управленияПсковской области.

 

 II. Описаниепараметров вариантов долгосрочного прогноза социально-экономического развития иобоснование выбора варианта для целей бюджетного прогноза

 

Бюджетный прогноз разработан наоснове сценарных условий и основных параметров прогнозасоциально-экономического развития Псковской области на 2017 год и плановыйпериод 2018 и 2019 годов и Стратегии социально-экономического развитияПсковской области до 2020 года с учетом сложившейся экономической ситуации, атакже динамики основных социально-экономических показателей прошлых лет.

При формировании бюджетногопрогноза объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета учтен на2017-2019 годы в соответствии с основными параметрами проекта областного бюджетана 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в дальнейшем - сувеличением межбюджетных трансфертов на прогнозный уровень инфляции.

Бюджетное планирование основываетсяна умеренно оптимистических оценках перспектив функционирования экономики.

В прогнозируемый период дефицитобластного бюджета будет планомерно сокращаться, на его погашение будутнаправляться бюджетные кредиты, заемные средства кредитных организаций и другиеисточники, установленные законодательством Российской Федерации.

Параметры бюджетного прогнозаоснованы на оценке достигнутого уровня социально-экономического развитияПсковской области и долгосрочных приоритетах бюджетной политики, обозначенных вСтратегии социально-экономического развития Псковской области до 2020 года.

Оценка достигнутого уровня инаправлений социально-экономического развития Псковской области предполагаетумеренно благоприятные условия внешнеэкономической конъюнктуры, невысокийпотребительский спрос и незначительное повышение доступности кредитов. В этомсценарии предусматривается умеренно-консервативная инвестиционная политикачастных компаний.

Достижение основных параметровгосударственных программ Псковской области предполагается исходя из сложившихсятенденций поступления бюджетных доходов и сохранения уровня софинансирования засчет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Прогноз основных характеристикконсолидированного бюджета Псковской области и областного бюджета представлен вприложении N 1 к настоящему бюджетному прогнозу.

Показатели финансового обеспечениягосударственных программ Псковской области представлены в приложении N 2 кнастоящему бюджетному прогнозу.

 

 

 

Приложение N 1

к бюджетному прогнозуПсковской области

на долгосрочный период до2030 года

 

 

ПРОГНОЗ

основных характеристикконсолидированного бюджета Псковской области и областного бюджета

 

(В редакции РаспоряженияАдминистрации Псковской области

от20.02.2020 г. № 103-р)

  

Показатель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1. Консолидированный бюджет Псковской области
Доходы, млн.рублей	26843	30178	31217	36306	41049	41996	39630	40770	41729	43399	44701	46489	47883	49799	51293	53344
Расходы, млн.рублей	28986	31694	32873	36160	41545	43926	39130	40276	41729	43399	44701	46489	47883	49799	51293	53344
Дефицит (профицит), млн.рублей	-2143	-1516	-1656	146	-496	-1930	500	494	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Областной бюджет
Доходы, млн.рублей	22594	25775	26786	31614	36062	36740	34644	35737	36545	38007	39147	40713	41934	43612	44920	46717
Расходы, млн.рублей	24610	27323	28342	31707	36467	38251	35116	36418	36545	38007	39147	40713	41934	43612	44920	46717
Дефицит (профицит), млн.рублей	-2016	-1548	-1556	-93	-405	-1511	-472	-681	0	0	0	0	0	0	0	0

 

 

 

 

Приложение N 2

к бюджетному прогнозуПсковской области

на долгосрочный период до2030 года

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ

финансового обеспечениягосударственных программ Псковской области

 

(В редакции РаспоряженияАдминистрации Псковской области

 от20.02.2020 г. № 103-р)

   

в млн.рублей

Наименование государственной программы Псковской области	Год периода прогнозирования
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Всего расходов на реализацию государственных программ Псковской области	23232,136	25912,94	26584,629	30184,510	37301,668	36803,737	33473,012	34088,512
из них:
1. Развитие здравоохранения	4892,077	5063,018	5373,33	5403,879	6650,165	5967,841	4996,364	4897,509
2. Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики	4659,971	5492,417	5434,095	6333,253	7558,002	7694,716	6557,834	6689,567
3. Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики	4576,974	4548,157	4575,001	4906,892	5498,659	7080,141	5723,324	5550,436
4. Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения	20,72	27,59	18,04	50,699	18,327	45,140	33,645	31,154
5. Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами	134,741	144,937	306,661	511,147	550,843	298,601	396,593	431,221
6. Содействие занятости населения	360,099	356,305	274,692	270,272	352,428	361,248	324,075	365,078
7. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области	17,361	41,013	41,094	40,903	53,371	149,973	137,260	136,799
8. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	4,37	42,591	32,192	35,221	90,263	95,954	68,204	27,150
9. Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области	582,649	696,034	759,821	829,759	1276,353	1069,438	860,495	774,516
10. Развитие физической культуры и спорта	402,848	194,794	178,995	459,244	878,992	261,311	381,781	210,900
11. Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности	233,095	277,767	221,82	446,995	1042,144	722,048	408,606	940,034
12. Развитие транспортной системы	2975,364	4315,279	4009,277	4813,834	7578,681	7124,165	8551,479	9089,116
13. Развитие сельского хозяйства Псковской области	1737,205	2154,693	2547,201	2442,005	1439,564	1262,136	882,625	839,518
14. Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса	4,78	5,974	5,598	4,005	4,823	5,947	4,541	4,147
15. Энергоэффективность и энергосбережение	165,827	241,865	253,732	551,06	706,060	596,345	430,460	266,353
16. Развитие лесного хозяйства	359,563	378,844	359,045	434,079	557,908	525,074	429,076	427,456
17. Развитие информационного общества	76,263	42,034	31,596	65,968	62,463	180,241	135,969	1267,97
18. Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области	2028,229	1889,628	2162,439	2390,009	2628,244	2811,155	2466,441	2535,641
19. Формирование современной городской среды	0	0	0	195,286	354,378	176,417	176,417	183,931
20. Комплексное развитие сельских территорий	0	0	0	0	0	375,846	507,823	561,189